Page 344 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Performa 2024 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen
2024 Performance Management Report Company Profile Management Discussion & Analysis

Mekanisme Penyampaian Laporan dan Mechanism for Submitting Reports and Handling
Penanganan Pengaduan Pelanggaran Violation Complaints
Mekanisme penyampaian laporan serta proses penanganan The mechanism for submitting reports and the process for handling
pengaduan atas pelanggaran dapat diperhatikan melalui diagram complaints of violations can be seen in the following flowchart.
alur berikut.

Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui salah satu dari saluran/media WBS yang tersedia
The reporter submits allegations of violations through one of the available WBS channels/media

Jika dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan lengkap, Tim WBS akan melakukan pemilahan data dan memutuskan
apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat investigasi internal
If the documents and evidence provided are complete, the WBS Team will sort the data and decide whether the case can
proceed to the internal investigation level

Investigasi di tingkat internal oleh Satuan Pengawas Intern
Internal investigation is conducted by the Internal Audit Unit

Jika tidak terbukti/tidak memiliki bukti Jika bukti mencukupi, SPI akan melaporkan hasil temuannya tersebut
yang cukup, laporan akan diarsipkan kepada KPM dan/atau Ketua Dewan Pengawas dan/atau Direktur Utama
If not proven or lacking sufficient evidence If the evidence is sufficient, the Internal Audit Unit (SPI) will report its findings
the report will be archived to the KPM and/or Chairman of the Supervisory Board and/or President
Director

Tindak lanjut oleh KPM melalui Tindak lanjut oleh Direktur
Kepala BP BUMD Provinsi DKI Utama jika terlapor adalah
Jakarta jika terlapor adalah jajaran manajemen di bawah
Direksi/Badan Pengawas Direksi
Follow-up by KPM through BP Follow-up by the President
BUMD of DKI Jakarta Province Director if the reported
if the reported individual is a individual is a management
Director or a Supervisory Board level below the Board of
member Directors

Laporan Tahunan 2024 344 Annual Report 2024