Page 343 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility

Telepon
Telephone +6221 5704250
Situs Web
Website www.pamjaya.co.id
Surel
Email pengaduanwbs@pamjaya.co.id
Surat Kantor Pusat PAM JAYA, Jl. Penjernihan 2 Pejompongan, Jakarta Pusat 10210
Letter

Pihak yang Mengelola Pengaduan Party Managing Complaints
Perusahaan membentuk Tim atau Unit khusus yang bertanggung The Company has established a special Team or Unit responsible
jawab atas pengelolaan pelaksanaan Whistleblowing System for managing the Whistleblowing System (WBS), including receiving,
(WBS), termasuk menerima, memverifikasi, dan menelaah laporan verifying, and reviewing reports of alleged irregularities, managing
dugaan penyimpangan, mengelola aplikasi serta basis data, dan applications and databases, and compiling WBS reports. In general,
menyusun laporan terkait WBS. Secara umum, sistem WBS di PAM the WBS system at PAM JAYA is run by three main functions.
JAYA dijalankan oleh tiga fungsi utama.
1. Fungsi Penerima dan Verifikasi pelaporan WBS, yaitu yang 1. WBS Report Receiving and Verification Function, which receives
menerima dan memverifikasi informasi Pelaporan Dugaan and verifies information on Alleged Deviation Reports, including
Penyimpangan, termasuk juga pengelolaan data base, aplikasi, data base management, applications, data entry of Alleged
data entry Pelaporan Dugaan Penyimpangan dari berbagai Deviation Reports from various official Company channel media.
media saluran resmi Perusahaan.
2. Fungsi Penelaah Laporan WBS, yaitu yang melakukan proses 2. WBS Report Reviewing Function, which conducts the review
penelaahan Pelaporan Dugaan Penyimpangan dengan process of Alleged Deviation Reports by sorting:
pemilahan:
a. Pelaporan yang tidak memenuhi persyaratan (pelaporan a. Reports that do not meet the requirements (junk reporting).
sampah).
b. Pelaporan yang bermanfaat bagi Perusahaan akan tetapi b. Reports that are beneficial for the Company but not
tidak termasuk dalam kategori Pelaporan WBS. included in the WBS Reporting category.
c. Pelaporan Dugaan Penyimpangan yang memenuhi c. Reports of Alleged Irregularities that meet the requirements
persyaratan dalam kategori pelaporan yang layak untuk in the reporting category of being worthy of follow-up.
ditindaklanjuti.
3. Fungsi Analisa WBS yaitu yang melakukan analisis pelaporan 3. WBS Analysis Function, which analyzes the reporting of alleged
dugaan penyimpangan untuk diproses lebih lanjut meliputi: irregularities for further processing, including:
• Klasifikasi Pelaporan. • Reporting Classification.
• Kecukupan bukti/indikasi awal. • Adequacy of evidence/initial indications.
• Analisis perkiraan dampak risiko. • Analysis of estimated risk impact.
• Evaluasi prioritas. • Priority evaluation.
• Penyusunan Laporan WBS. • Preparation of WBS Report.

LAPORAN TAHUNAN 2024 343 Annual Report 2024