Page 11 - E BOOK ADMINISTRASI TRANSAKSI
P. 11

E-Book Administrasi Transaksi



                    Standar  prosedur  operasional  untuk  menangani  administrasi  Penjualan  Tunai  adalah
                    sebagai berikut.
                    1. Permintaan pelanggan dibuktikan dengan surat permintaan (order) dari calon pembeli
                    2. Negosiasi  dibuktikan  dengan  bukti  pertemuan  berupa  notulen  (catatan  kesepakatan
                      sementara)
                    3. Membuat  dan  menandatangani  surat  perjanjian  dibuktikan  dengan  adanya  surat
                      perjanjian
                    4. Faktur  dibuat  dengan  benar  dan  teliti,  sehingga  tidak  meragukan  perusahaan  dan
                      konsumen, faktur dibuat beberapa rangkap untuk kepentingan administrasi
                    5. Barang  dagangan  sebelum  dijual  diperiksa  apakah  sesuai  dengan  pesanan  pembeli,
                      tidak  cacat,  dan  apakah  sesuai  standar  mutu.  Bila  ya,  maka  barang  dikirim  kepada
                      pembeli, bila tidak, barang dikembalikan lagi ke gudang
                    6. Cocokkan  invoice  asli  dan  rangkap,  bila  cocok,  terima  pembayaran  barang  dan
                      periksa uang tunai yang dibayarkan dengan teliti
                    7. Buat bukti penerimaan uang (kuitansi) sesuai dengan jumlah uang yang diterima
                    8. Kirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang
                      sempurna
                    Standar  prosedur  operasional  untuk  menangani  administrasi  Penjualan  Kredit  adalah
                    sebagai berikut.
                    1. Permintaan pelanggan dibuktikan oleh surat permintaan (order) dari pembeli
                    2. Negosiasi  dibuktikan  dengan  catatan  (notulen)  hasil  pertemuan  yang  termuat
                      kesepakatan-kesepakatan
                    3. Aplikasi kredit dibuat oleh calon pembeli
                    4. Periksa formulir aplikasi kredit, apakah sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan
                    5. Survei  kepada  calon  pelanggan  dibukikan  dengan  formulir  bukti  survei  yang  terisi
                      lengkap. Berikan rekomendasi seperlunya
                    6. Persetujuan  dari  manajer  bagian  kredit  dibuktikan  dengan  diotorisasikannya
                      (ditandatanganinya) formulir aplikasi kredit.
                    7. Apabila  ya,  maka  dilakukan  proses  penjualan,  apabila  tidak,  maka  dikembalikan
                      kepada calon pelanggan.
                    8.  Surat perjanjian dibuat sesuai dengan standar perusahaan
                    9.  Buatlah invoice (faktur)
                    10.  Kirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang
                       sempurna Administrasi Transaksi


                    Standar  prosedur  operasional  untuk  menangani  administrasi  Penerimaan  Kas  adalah
                    sebagai berikut.
                    1. Penerimaan  uang  tunai  dimulai  dari  terjadinya  transaksi  yang  menyebabkan
                      penerimaan kas seperti penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang , dan lain-
                      lain
                    2. Periksa  bukti  transaksi  yang  dikeluarkan  oleh  bagian  penjualan  dengan  teliti  dan
                      cocokkan dengan rangkapannya
                    3. Hitung jumlah tansaksi dengan benar

                                                                          SMK Negeri 1 Lumajang  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16