Page 392 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
a. Penugasan APF a. Dilakukan a. 25  Tindak lanjut
dikomunikasikan secara b. Tidak dilakukan b. 0 LHP
berjenjang
b. LHP APF ditindaklanjuti semua a. 100% a. 50
rekomendasinya ditindaklanjuti
b. >75% b. 40
ditindaklanjuti
c. ≤75% c. 20
ditindaklanjuti
c. Penatausahaan laporan hasil a. Diadministrasikan a. 25
pemeriksaan aparat pengawas dengan rapi dan
fungsional aman
b. Tidak b. 0
diadministrasikan
Nilai E.2 100
Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2 50

Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2 100
NILAI E = Bobot Nilai E x Total Nilai E 3
= 3% x Total Nilai E

F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%)
1. Komunikasi dan Koordinasi Nilai Maks: 100 Diskusi,
Internal wawancara
dengan Kepala
a. Melakukan koordinasi internal a. Dilakukan a. 10 KPPN dan para
sehingga Seksi Pencairan Dana b. Tidak dilakukan b. 0 pegawai
dan Seksi Bank dapat saling
bersinergi dalam proses
pencairan dana
b. Membantu mengatasi a. Dilakukan a. 10
permasalahan yang timbul atas b. Tidak dilakukan b. 0
proses pencairan dana dengan
terlebih dahulu melakukan
koordinasi internal
c. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10
penatausahaan pengeluaran b. Tidak dilakukan b. 0
negara melalui aplikasi
OMSPAN dan aplikasi
pendukung lainnya
d. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10
pengelolaan rekening dan b. Tidak dilakukan b. 0
penatausahaan penerimaan
negara melalui aplikasi
OMSPAN dan aplikasi
pendukung lainnya
e. Memantau proses verifikasi a. Dilakukan a. 10
transaksi keuangan dan b. Tidak dilakukan b. 0
akuntansi, rekonsiliasi dan
penyusunan LKPP
f. Membahas tindak lanjut a. Dilakukan a. 10
tanggapan LHP dengan Kepala b. Tidak dilakukan b. 0
Subbagian Umum dan para
Kepala Seksi dan memantau
penyelesaiannya