Page 391 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
Bobot Nilai D.3 = 25% x Nilai D.3 25

4. Sarana Prasarana dan Tata Ruang Nilai Maks: 100  Buku
Standarisasi
a. Sarana dan prasarana yang a. 100% memenuhi a. 30 Sarana dan
dimiliki KPPN telah memenuhi b. >75% memenuhi b. 20 Prasarana
standardisasi sarana dan c. ≤75% memenuhi c. 10  Daftar
prasarana Inventaris
b. Inventarisasi kondisi sarana a. Dilakukan dan a. 15 Barang
dan prasarana telah dilakukan sesuai kondisi
dan sesuai dengan kondisi b. Dilakukan namun b. 10
yang ada tidak sesuai kondisi
c. Tidak dilakukan c. 0
c. Kebutuhan sarana dan a. 100% sesuai a. 15
prasarana sesuai dengan b. >75% sesuai b. 10
kondisi sarana dan prasarana c. ≤75% sesuai c. 5
yang dimiliki KPPN
d. Letak sarana dan prasarana a. Sesuai a. 20
telah memenuhi tata ruang b. Kurang sesuai b. 10
kantor sesuai dengan estetika c. Tidak sesuai c. 5

e. Kondisi dan tata ruang kantor a. Memenuhi a. 20
telah memenuhi kenyamanan kenyamanan
dalam pelayanan b. Kurang memenuhi b. 10
kenyamanan
c. Tidak memenuhi c. 5
kenyamanan
Nilai D.4 100
Bobot Nilai D.4 = 25% x Nilai D.4 25

Total Nilai D = Penjumlahan Bobot Nilai D.1 s.d D.4 98.75

NILAI D = Bobot Nilai D x Total Nilai D
4.9375
= 5% x Total Nilai D
E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)
Penerapan Sistem Pengendalian  Pemantauan
1. Nilai Maks: 100
Internal (SPI) Pengendalian
a. Kegiatan pengendalian untuk a. Dilakukan a. 20 Intern
meminimalisir risiko yang telah b. Tidak dilakukan b. 0  SK
teridentifikasi penunjukkan
b. Komunikasi atas implementasi a. Dilakukan a. 20 petugas
SPI kepada pihak terkait b. Tidak dilakukan b. 0 pemantauan
c. Penunjukan petugas a. Ada a. 20 pengendalian
pemantauan pengendalian b. Tidak ada b. 0 internal
internal  Laporan
d. Pemantauan pengendalian a. Periodik a. 20 pemantauan
internal secara periodik b. Tidak periodik b. 10 pengendalian
(bulanan dan triwulanan) c. Tidak ada c. 0 internal
e. Penyampaian laporan a. 100% tepat waktu a. 20
pemantauan pengendalian b. >75% tepat waktu b. 10
internal tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 5
Nilai E.1 100
Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50
2. LHP Aparat Pengawas Fungsional Nilai Maks: 100  LHP APF
(APF)