Page 390 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
c. Tidak dilakukan
pencatatan
c. Pengelolaan arsip KPPN a. E-filling system a. 30
dilakukan dengan e-filling b. Manual b. 15
system dan sesuai dengan c. Tidak ada c. 0
pedoman kearsipan
Nilai D.1 100
Bobot Nilai D.1 = 25% x Nilai D.1 25

2. Pengadaan Barang/Jasa Nilai Maks: 100  Dokumen
a. Perikatan oleh PPK telah a. 100% sesuai a. 30 pengadaan
barang/jasa
dilaksanakan sesuai dengan b. >75% sesuai b. 20
ketentuan pengadaan c. ≤75% sesuai c. 10
barang/jasa
b. Tidak terdapat temuan hasil a. Tidak ada temuan a. 40
pemeriksaan dari aparat b. Terdapat temuan b. 20
pemeriksa (BPK, Itjen, dll) administratif
c. Terdapat temuan c. 10
substantif
d. Temuan d. 0
administratif dan
substantif
c. Barang/jasa hasil pengadaan a. 100% tercatat a. 20
tercatat dalam aplikasi b. >75% tercatat b. 10
persediaan/aplikasi SIMAK c. ≤75% tercatat c. 5
BMN
d. Dokumen pengadaan dan a. Rapi dan aman a. 10
penerimaan barang/jasa b. Kurang rapi dan b. 5
ditatausahakan dengan rapi aman
aman
Nilai D.2 95
Bobot Nilai D.2 = 25% x Nilai D.2 23.75

3. Pengelolaan Aset Nilai Maks: 100  Laporan
inventaris
a. Pengamanan dan a. 100% sesuai a. 30 barang
pemeliharaan BMN telah b. >75% sesuai b. 20  Daftar
dilakukan sesuai dengan c. ≤75% sesuai c. 10 Inventaris
Pedoman Pengamanan BMN di Barang
lingkungan Kementerian  Daftar
Keuangan kendaraan
b. Penghapusan arsip dilakukan a. Ada panitia a. 10 dan rumah
oleh Panitia Penghapusan penghapusan arsip dinas
Arsip berdasarkan SK b. Tidak ada b. 0
Penetapan Pemusnahan Arsip
dari Sekjen Kemenkeu
c. Laporan BMN sesuai dengan a. 100% sesuai a. 30
bukti mutasi barang (BAST, b. >75% sesuai b. 20
kuitansi, SK Penghapusan, dll) c. ≤75% sesuai c. 10
d. Kendaraan operasional sesuai a. Sesuai a. 10
dengan tingkat kebutuhan b. Tidak sesuai b. 5
operasionalisasi KPPN
e. Kondisi rumah dinas layak a. 100% layak a. 20
huni bagi pejabat/pegawai b. >75% layak b. 10
c. ≤75% layak c. 5
Nilai D.3 100