Page 386 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
secara berkala (raw data atau
laporan periodik)
Nilai B.3 100
Bobot Nilai B.3 = 20% x Nilai B.3 20

4. User SPAN Nilai Maks: 100  Surat
a. Pegawai pemegang User SPAN a. Ya a. 40 penunjukan
User SPAN
sesuai dengan surat b. Tidak b. 0  Surat usulan
penunjukan perubahan
b. Perubahan User SPAN telah a. Ya a. 30 user
dilakukan sesuai dengan b. Tidak b. 0  BA
prosedur perubahan
c. Secara periodik, pemegang a. Dilakukan transfer a. 30 user
User SPAN melakukan transfer knowledge
knowledge kepada antar b. Tidak dilakukan b. 0
pemegang user maupun
pegawai lainnya
Nilai B.4 100
Bobot Nilai B.4 = 10% x Nilai B.4 10
5. Pengelolaan Administrasi dan Nilai Maks: 100  Dokumen
Layanan SDM kepegawaian
sesuai
a. Penerbitan izin cuti dilakukan a. Sesuai dan tercatat a. 15 dengan
sesuai ketentuan dan tercatat b. Sesuai namun b. 10 jenisnya
dalam kartu pengawasan cuti terdapat cuti
pegawai yang tidak
tercatat
c. Tidak sesuai/ tidak c. 5
tercatat
b. Pegawai telah memiliki Karpeg/ a. Seluruh pegawai a. 15
Karis/Karsu/Kartu telah memiliki
BPJS/Taspen. Bagi pegawai b. Telah diterbitkan b. 10
yang belum memiliki, telah surat permohonan
diterbitkan surat bagi pegawai yang
permohonannya belum memiliki
c. Terdapat pegawai c. 5
yang belum
memiliki dan
belum diterbitkan
permohonannya
c. Penerbitan KGB sesuai dengan a. Sesuai a. 10
persyaratan pegawai yang b. Tidak sesuai b. 0
berhak mendapatkan KGB
d. UKP/Usul Pengangkatan PNS a. Sesuai a. 10
dilakukan terhadap pegawai b. Tidak sesuai b. 0
yang memenuhi syarat
pengajuan
e. Usulan pemberian SLKS sesuai a. Sesuai a. 5
ketentuan b. Tidak sesuai b. 0
f. Ijin pegawai ke luar negeri a. Sesuai a. 5
dilakukan sesuai ketentuan b. Tidak sesuai b. 0
g. Pengangkatan pejabat a. Sesuai a. 10
pengganti dilakukan sesuai b. Tidak sesuai b. 0
ketentuan