Page 387 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
h. Pejabat yang wajib lapor telah a. 100% sesuai a. 15
melaporkan LHKPN sesuai b. >75% sesuai b. 10
ketentuan c. ≤75% sesuai c. 5
i. LP2P telah disampaikan sesuai a. 100% sesuai a. 15
ketentuan b. >75% sesuai b. 10
c. ≤75% sesuai c. 5

Nilai B.5 80
Bobot Nilai B.5 = 20% x Nilai B.5 16
6. Penatausahaan laporan Nilai Maks: 100  Dokumen
kepegawaian penyampaian
laporan
a. Data pegawai pada aplikasi a. 100% ter-update a. 50 kepegawaian
kepegawaian ter-update b. >75% ter-update b. 30
c. ≤75% ter-update c. 15
b. Penyusunan laporan a. Laporan lengkap a. 30
kepegawaian dan b. Sebagian lengkap b. 20
penatausahaan serta (>75%)
pengarsipan telah c. Tidak lengkap c. 10
dilaksanakan
c. Laporan kepegawaian yang a. 100% tepat waktu a. 20
disusun disampaikan secara b. >75% tepat waktu b. 10
tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 5

Nilai B.6 80
Bobot Nilai B.6 = 20% x Nilai B.6 16
Total Nilai B = Penjumlahan Bobot Nilai B.1 s.d B.6 92

NILAI B = Bobot Nilai B x Total Nilai B
4.6
= 5% x Total Nilai B
C. MANAJEMEN KEUANGAN (Bobot Nilai 5%)
1. Penyusunan Rencana Anggaran Nilai Maks: 100  RKA-KL
 DIPA, POK
a. Penyusunan RKA-KL sesuai a. Sesuai a. 30  Rencana
dengan rencana kerja KPPN b. Tidak sesuai b. 0 kegiatan
dan Daftar Perhitungan
Anggaran
b. Satker KPPN telah menyusun a. Sesuai a. 30
POK sesuai dengan DIPA yang b. Tidak sesuai b. 0
diterima
c. Rencana kegiatan telah a. Disusun dan ter- a. 40
disusun dan ter-update update
b. Disusun namun b. 20
tidak ter-update
c. Tidak disusun c. 0
Nilai C.1 80
Bobot Nilai C.1 = 15% x Nilai C.1 12

2. Pengelolaan Gaji/Tunjangan Nilai Maks: 100  Daftar
Pegawai gaji/lembur/
uang makan
a. Penerbitan daftar gaji sesuai a. 100% sesuai a. 15 dan dokumen
dengan daftar perubahan b. >75% sesuai b. 10 pendukungny
pegawai termasuk kebenaran c. ≤75% sesuai c. 5 a
perhitungan tagihan negara