Page 388 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
b. Pembuatan SKPP dan a. Sesuai dan data a. 15  Daftar
pengiriman telah dilaksanakan pegawai telah tunjangan
sesuai dengan ketentuan serta dinonaktifkan kinerja dan
data pegawai telah b. Sesuai namun data b. 10 dokumen
dinonaktifkan pegawai belum pendukungny
dinonaktifkan a
c. Tidak sesuai c. 0  SSP PPh
c. Daftar lembur sesuai dengan a. 100% sesuai a. 15 Pasal 21
SPTPL dan daftar hadir kerja b. >75% sesuai b. 10  LPP
lembur c. ≤75% sesuai c. 5 tunjangan
d. Daftar perhitungan uang a. 100% sesuai a. 15 kinerja
makan sesuai dengan rekap b. >75% sesuai b. 10  SKPP
daftar hadir pegawai c. ≤75% sesuai c. 5
e. Daftar Tunjangan Kinerja a. 100% sesuai a. 15
sesuai dengan daftar hadir b. >75% sesuai b. 10
pegawai c. ≤75% sesuai c. 5
f. Potongan PPh Pasal 21 a. Telah disetor a. 10
Tunjangan Kinerja telah disetor b. Belum disetor b. 0
g. LPP Tunjangan Kinerja a. 100% tepat waktu a. 15
disampaikan ke Kantor Pusat b. >75% tepat waktu b. 10
tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 5

Nilai C.2 100

Bobot Nilai C.2 = 25% x Nilai C.2 25

3. Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100  SPP, SPM,
a. Rencana penarikan dana a. 100% RPD a. 15 dan dokumen
pendukung
berikut pemutakhirannya telah disampaikan
disampaikan ke KPPN b. >75% disampaikan b. 10
c. ≤75% disampaikan c. 5

b. Penyedia barang/jasa segera a. 100% tagihan a. 20
menyampaikan tagihan setelah tepat waktu
dilakukan penyelesaian b. >75% tepat waktu b. 10
pekerjaan (5 hari kerja setelah c. ≤75% tepat waktu c. 5
timbulnya hak tagih)
c. Dokumen tagihan dari a. 100% lengkap a. 15
penyedia barang/jasa telah b. >75% lengkap b. 10
dilengkapi dengan bukti-bukti c. ≤75% lengkap c. 5
yang sah
d. Kesesuaian dokumen SPP a. 100% sesuai a. 20
dengan SPM termasuk b. >75% sesuai b. 10
dokumen pendukungnya c. ≤75% sesuai c. 5
sesuai dengan jenis SPM
e. Jangka waktu proses a. 100% sesuai a. 20
penyelesaian tagihan b. >75% sesuai b. 10
(penerbitan SPP/SPM) tidak c. ≤75% sesuai c. 5
melebihi batas waktu yang
terdapat dalam ketentuan tata
cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan APBN
f. Penatausahaan dokumen SPP, a. Rapi dan aman a. 10
SPM, dan dokumen pendukung b. Kurang rapi dan b. 5
dilakukan dengan rapi dan aman
aman
Nilai C.3 90
Bobot Nilai C.3 = 25% x Nilai C.3 22.5