Page 414 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%)
1. Komunikasi dan Koordinasi Internal Nilai Maks: 100 Diskusi, wawancara
dengan Kepala KPPN
a. Melakukan koordinasi internal a. Dilakukan a. 10 dan para pegawai
sehingga Seksi Pencairan Dana dan b. Tidak dilakukan b. 0
Seksi Bank dapat saling bersinergi
dalam proses pencairan dana
b. Membantu mengatasi permasalahan a. Dilakukan a. 10
yang timbul atas proses pencairan b. Tidak dilakukan b. 0
dana dengan terlebih dahulu
melakukan koordinasi internal
c. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10
penatausahaan pengeluaran negara b. Tidak dilakukan b. 0
melalui aplikasi OMSPAN dan
aplikasi pendukung lainnya
d. Melakukan monitoring pengelolaan a. Dilakukan a. 10
rekening dan penatausahaan b. Tidak dilakukan b. 0
penerimaan negara melalui aplikasi
OMSPAN dan aplikasi pendukung
lainnya
e. Memantau proses verifikasi a. Dilakukan a. 10
transaksi keuangan dan akuntansi, b. Tidak dilakukan b. 0
rekonsiliasi dan penyusunan LKPP
f. Membahas tindak lanjut tanggapan a. Dilakukan a. 10
LHP dengan Kepala Subbagian b. Tidak dilakukan b. 0
Umum dan para Kepala Seksi dan
memantau penyelesaiannya
g. Merencanakan dan memantau a. Dilakukan a. 10
pelaksanaan pengadaan, b. Tidak dilakukan b. 0
penyimpanan, penatausahaan,
penyaluran, dan pemeliharaan
perlengkapan kantor, gedung,
kendaraan dan rumah dinas
h. Melakukan pembinaan dan a. Dilakukan a. 15
bimbingan pegawai dalam rangka b. Tidak dilakukan b. 0
meningkatkan motivasi dan prestasi
kerja
i. Memantau pelaksanaan a. Dilakukan a. 10
penatausahaan persuratan, DIPA, b. Tidak dilakukan b. 0
SPM dan SP2D
j. Memantau kecepatan dan ketepatan a. Dilakukan a. 5
waktu penyampaian laporan-laporan b. Tidak dilakukan b. 0
ke alamat yang dituju
Nilai F.1 100
Bobot Nilai F.1 = 50% x Nilai F.1 50

2. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal Nilai Maks: 100  Diskusi, wawancara
dengan Kepala
a. Menjalin komunikasi yang baik dan a. Dilakukan a. 8 KPPN dan para
berkelanjutan dengan unit kerja b. Tidak dilakukan b. 0 pegawai
penegak hukum  Dokumentasi dan
b. Mempunyai forum koordinasi secara a. Ada a. 10 laporan kegiatan
rutin dengan satker b. Tidak ada b. 0
c. Mengenal dan memiliki nomor a. Ada a. 8
kontak Bupati/Walikota, Kepala b. Tidak ada b. 0
DPPKAD, pimpinan bank/pos mitra
kerja, KPA yang menjadi mitra kerja
d. Mempunyai daftar alamat satker, a. Ada a. 8
beserta nomor telepon dan alamat b. Tidak ada b. 0
email
e. Melakukan sosialisasi terkait a. Dilakukan a. 6
prosedur pencairan dana dan b. Tidak dilakukan b. 0
penyampaian RPD minimal satu kali