Page 409 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

c. Terdapat pegawai c. 5
yang belum memiliki
dan belum
diterbitkan
permohonannya
c. Penerbitan KGB sesuai dengan a. Sesuai a. 10
persyaratan pegawai yang berhak b. Tidak sesuai b. 0
mendapatkan KGB
d. UKP/Usul Pengangkatan PNS a. Sesuai a. 10
dilakukan terhadap pegawai yang b. Tidak sesuai b. 0
memenuhi syarat pengajuan
e. Usulan pemberian SLKS sesuai a. Sesuai a. 5
ketentuan b. Tidak sesuai b. 0
f. Ijin pegawai ke luar negeri dilakukan a. Sesuai a. 5
sesuai ketentuan b. Tidak sesuai b. 0
g. Pengangkatan pejabat pengganti a. Sesuai a. 10
dilakukan sesuai ketentuan b. Tidak sesuai b. 0
a. 100% sesuai a. 15
h. Pejabat yang wajib lapor telah >75% sesuai 10
melaporkan LHKPN sesuai ketentuan b. b.
c. ≤75% sesuai c. 5
i. LP2P telah disampaikan sesuai a. 100% sesuai a. 15
ketentuan b. >75% sesuai b. 10
c. ≤75% sesuai c. 5
Nilai B.5 100
Bobot Nilai B.5 = 20% x Nilai B.5 20
6. Penatausahaan laporan kepegawaian Nilai Maks: 100  Dokumen
penyampaian
a. Data pegawai pada aplikasi a. 100% ter-update a. 50 laporan
kepegawaian ter-update b. >75% ter-update kepegawaian
c. ≤75% ter-update b. 30
c. 15
b. Penyusunan laporan kepegawaian a. Laporan lengkap a. 30
dan penatausahaan serta b. Sebagian lengkap
pengarsipan telah dilaksanakan (>75%) b. 20
c. Tidak lengkap
c. 10
c. Laporan kepegawaian yang disusun a. 100% tepat waktu a. 20
disampaikan secara tepat waktu b. >75% tepat waktu
c. ≤75% tepat waktu b. 10

c. 5
Nilai B.6 100
Bobot Nilai B.6 = 20% x Nilai B.6 20
Total Nilai B = Penjumlahan Bobot Nilai B.1 s.d B.6 100
NILAI B = Bobot Nilai B x Total Nilai B
5
= 5% x Total Nilai B
C. MANAJEMEN KEUANGAN (Bobot Nilai 5%)

1. Penyusunan Rencana Anggaran Nilai Maks: 100  RKA-KL

DIPA, POK
a. Penyusunan RKA-KL sesuai dengan a. Sesuai a. 30  Rencana kegiatan
rencana kerja KPPN dan Daftar b. Tidak sesuai b. 0
Perhitungan Anggaran
b. Satker KPPN telah menyusun POK a. Sesuai a. 30
sesuai dengan DIPA yang diterima b. Tidak sesuai b. 0
c. Rencana kegiatan telah disusun dan a. Disusun dan ter- a. 40
ter-update update
b. Disusun namun b. 20
tidak ter-update
c. Tidak disusun c. 0