Page 406 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Kinerja Tata Kelola

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%)

1. Pengelolaan Kinerja Organisasi Nilai Maks: 100
a. Tepat a. 20
a. Evaluasi perhitungan NKO  Data capaian IKU
b. Tidak tepat b. 0  Kontrak kinerja
b. Ketepatan waktu penandatanganan a. Tepat waktu a. 20 Kemenkeu Three s.d
kontrak kinerja b. Tidak tepat b. 0 Five
c. Ketepatan waktu penyampaian a. 100% tepat waktu a. 20  Laporan capaian
laporan capaian kinerja Triwulanan b. >50% tepat waktu kinerja
c. ≤50% tepat waktu b. 10  Laporan realisasi
c. 5 capaian kinerja
d. Evaluasi capaian kinerja internal a. Dilakukan a. 20 internal bulanan
dilakukan setiap bulan b. Tidak dilakukan b. 0
e. Penyusunan laporan hasil evaluasi a. Dilakukan a. 20
capaian kinerja internal telah b. Tidak dilakukan b. 0
dilakukan
Nilai A.1 100

Bobot Nilai A.1 = 30% x Nilai A.1 30
Struktur, Tugas Fungsi, Uraian Jabatan Nilai Maks: 100  Struktur, tugas
2.
a. Kesesuaian struktur, tugas fungsi, a. Sesuai a. 50 fungsi, dan uraian
dan uraian jabatan b. Tidak sesuai b. 0 jabatan
b. Pegawai memahami tugas, fungsi a. Memahami a. 50
dan uraian jabatan masing-masing b. Tidak b. 0
Nilai A.2 100

Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2 20
3. Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100  SOP
Hasil evaluasi SOP

a. KPPN melaksanakan tugas fungsi a. 100% sesuai a. 30
sesuai dengan SOP b. >75% sesuai b. 20
c. ≤75% sesuai c. 10
b. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20
internalisasi SOP b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0
c. Pegawai memahami prosedur kerja a. 100% paham a. 30
dalam SOP b. >75% paham b. 20
c. ≤75% paham c. 10
d. Secara berkala melakukan evaluasi a. Berkala a. 20
penerapan SOP di KPPN b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0
Nilai A.3 100

Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 20
4. Sistem Manajemen Mutu Nilai Maks: 100
a. KPPN telah menetapkan konteks a. Sudah a. 10 Kertas Kerja Konteks
organisasi b. Belum b. 0 Organisasi
b. KPPN telah menetapkan Pedoman a. Sudah a. 20  Pedoman Mutu
Mutu dan Kebijakan Mutu. b. Belum b. 0  Kebijakan Mutu
c. KPPN telah melakukan identifikasi, a. Sudah a. 10  Piagam Manajemen
analisis, reviudan pengendalian b. Belum b. 0 Risiko
terhadap risiko dan sasaran mutu  Laporan Pemantauan
pada masing-masing seksi/subbag Penanganan Risiko
 Dokumen DKI/DKO
d. KPPN telah membuat dan a. Sudah a. 10  Form jadwal
melakukan jadwal pemeliharaan b. Belum b. 0 pemeliharaan rutin
rutin atas sarana dan prasarana.