Page 410 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

Nilai C.1 100
Bobot Nilai C.1 = 15% x Nilai C.1 15

2. Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai Nilai Maks: 100  Daftar gaji/lembur/
uang makan dan
a. Penerbitan daftar gaji sesuai dengan a. 100% sesuai a. 15 dokumen
daftar perubahan pegawai termasuk b. >75% sesuai b. 10 pendukungnya
kebenaran perhitungan tagihan c. ≤75% sesuai c. 5  Daftar tunjangan
negara kinerja dan
b. Pembuatan SKPP dan pengiriman a. Sesuai dan data a. 15 dokumen
telah dilaksanakan sesuai dengan pegawai telah pendukungnya
ketentuan serta data pegawai telah dinonaktifkan  SSP PPh Pasal 21
dinonaktifkan b. Sesuai namun data b. 10  LPP tunjangan
pegawai belum kinerja
dinonaktifkan  SKPP
c. Tidak sesuai
c. 0
c. Daftar lembur sesuai dengan SPTPL a. 100% sesuai a. 15
dan daftar hadir kerja lembur b. >75% sesuai b. 10
c. ≤75% sesuai c. 5
d. Daftar perhitungan uang makan a. 100% sesuai a. 15
sesuai dengan rekap daftar hadir b. >75% sesuai b. 10
pegawai c. ≤75% sesuai c. 5
e. Daftar Tunjangan Kinerja sesuai a. 100% sesuai a. 15
dengan daftar hadir pegawai b. >75% sesuai b. 10
c. ≤75% sesuai c. 5
f. Potongan PPh Pasal 21 Tunjangan a. Telah disetor a. 10
Kinerja telah disetor b. Belum disetor b. 0
g. LPP Tunjangan Kinerja disampaikan a. 100% tepat waktu a. 15
ke Kantor Pusat tepat waktu b. >75% tepat waktu
c. ≤75% tepat waktu b. 10

c. 5
Nilai C.2 100
Bobot Nilai C.2 = 25% x Nilai C.2 25
3. Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100  SPP, SPM, dan
dokumen
a. Rencana penarikan dana berikut a. 100% RPD a. 15 pendukung
pemutakhirannya telah disampaikan disampaikan
ke KPPN b. >75% disampaikan b. 10
c. ≤75% disampaikan

c. 5
b. Penyedia barang/jasa segera a. 100% tagihan tepat a. 20
menyampaikan tagihan setelah waktu
dilakukan penyelesaian pekerjaan (5 b. >75% tepat waktu b. 10
hari kerja setelah timbulnya hak c. ≤75% tepat waktu
tagih) c. 5
c. Dokumen tagihan dari penyedia a. 100% lengkap a. 15
barang/jasa telah dilengkapi dengan b. >75% lengkap b. 10
bukti-bukti yang sah c. ≤75% lengkap c. 5
d. Kesesuaian dokumen SPP dengan a. 100% sesuai a. 20
SPM termasuk dokumen b. >75% sesuai b. 10
pendukungnya sesuai dengan jenis c. ≤75% sesuai c. 5
SPM
e. Jangka waktu proses penyelesaian a. 100% sesuai a. 20
tagihan (penerbitan SPP/SPM) tidak b. >75% sesuai b. 10
melebihi batas waktu yang terdapat c. ≤75% sesuai c. 5
dalam ketentuan tata cara
pembayaran dalam rangka
pelaksanaan APBN