Page 413 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

d. Letak sarana dan prasarana telah a. Sesuai a. 20
memenuhi tata ruang kantor sesuai b. Kurang sesuai b. 10
dengan estetika c. Tidak sesuai c. 5

e. Kondisi dan tata ruang kantor telah a. Memenuhi a. 20
memenuhi kenyamanan dalam kenyamanan
pelayanan b. Kurang memenuhi b. 10
kenyamanan
c. Tidak memenuhi
kenyamanan c. 5
Nilai D.4 100
Bobot Nilai D.4 = 25% x Nilai D.4 25

Total Nilai D = Penjumlahan Bobot Nilai D.1 s.d D.4 100

NILAI D = Bobot Nilai D x Total Nilai D 5

= 5% x Total Nilai D

E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)
Penerapan Sistem Pengendalian  Pemantauan
1. Internal (SPI) Nilai Maks: 100 Pengendalian Intern
a. Kegiatan pengendalian untuk a. Dilakukan a. 20  SK penunjukkan
meminimalisir risiko yang telah b. Tidak dilakukan b. 0 petugas
teridentifikasi pemantauan
b. Komunikasi atas implementasi SPI a. Dilakukan a. 20 pengendalian
kepada pihak terkait b. Tidak dilakukan b. 0 internal
c. Penunjukan petugas pemantauan a. Ada a. 20  Laporan
pengendalian internal b. Tidak ada b. 0 pemantauan
d. Pemantauan pengendalian internal a. Periodik a. 20 pengendalian
secara periodik (bulanan dan b. Tidak periodik b. 10 internal
triwulanan) c. Tidak ada c. 0
e. Penyampaian laporan pemantauan a. 100% tepat waktu a. 20
pengendalian internal tepat waktu b. >75% tepat waktu
c. ≤75% tepat waktu b. 10
c. 5
Nilai E.1 100
Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50
LHP Aparat Pengawas Fungsional (APF) Nilai Maks: 100  LHP APF
2.
a. Penugasan APF dikomunikasikan a. Dilakukan a. 25  Tindak lanjut LHP
secara berjenjang b. Tidak dilakukan b. 0
b. LHP APF ditindaklanjuti semua a. 100% a. 50
rekomendasinya ditindaklanjuti
b. >75% ditindaklanjuti b. 40
c. ≤75% ditindaklanjuti
c. 20
c. Penatausahaan laporan hasil a. Diadministrasikan a. 25
pemeriksaan aparat pengawas dengan rapi dan
fungsional aman
b. Tidak b. 0
diadministrasikan
Nilai E.2 100
Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2 50

Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2 100
NILAI E = Bobot Nilai E x Total Nilai E 3
= 3% x Total Nilai E