Page 412 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

c. Pengelolaan arsip KPPN dilakukan a. E-filling system a. 30
dengan e-filling system dan sesuai b. Manual b. 15
dengan pedoman kearsipan c. Tidak ada c. 0
Nilai D.1 100
Bobot Nilai D.1 = 25% x Nilai D.1 25
2. Pengadaan Barang/Jasa Nilai Maks: 100  Dokumen
pengadaan
a. Perikatan oleh PPK telah a. 100% sesuai a. 30 barang/jasa
dilaksanakan sesuai dengan b. >75% sesuai b. 20
ketentuan pengadaan barang/jasa c. ≤75% sesuai c. 10
b. Tidak terdapat temuan hasil a. Tidak ada temuan a. 40
pemeriksaan dari aparat pemeriksa b. Terdapat temuan
(BPK, Itjen, dll) administratif b. 20
c. Terdapat temuan
substantif c. 10
d. Temuan
administratif dan d. 0
substantif
c. Barang/jasa hasil pengadaan a. 100% tercatat a. 20
tercatat dalam aplikasi b. >75% tercatat b. 10
persediaan/aplikasi SIMAK BMN c. ≤75% tercatat c. 5
d. Dokumen pengadaan dan a. Rapi dan aman a. 10
penerimaan barang/jasa b. Kurang rapi dan b. 5
ditatausahakan dengan rapi aman aman
Nilai D.2 100
Bobot Nilai D.2 = 25% x Nilai D.2 25
3. Pengelolaan Aset Nilai Maks: 100  Laporan inventaris
barang
a. Pengamanan dan pemeliharaan BMN a. 100% sesuai a. 30  Daftar Inventaris
telah dilakukan sesuai dengan b. >75% sesuai b. 20 Barang
Pedoman Pengamanan BMN di c. ≤75% sesuai c. 10  Daftar kendaraan
lingkungan Kementerian Keuangan dan rumah dinas
b. Penghapusan arsip dilakukan oleh a. Ada panitia a. 10
Panitia Penghapusan Arsip penghapusan arsip
berdasarkan SK Penetapan b. Tidak ada
Pemusnahan Arsip dari Sekjen b. 0
Kemenkeu
c. Laporan BMN sesuai dengan bukti a. 100% sesuai a. 30
mutasi barang (BAST, kuitansi, SK b. >75% sesuai b. 20
Penghapusan, dll) c. ≤75% sesuai c. 10
d. Kendaraan operasional sesuai a. Sesuai a. 10
dengan tingkat kebutuhan b. Tidak sesuai b. 5
operasionalisasi KPPN
e. Kondisi rumah dinas layak huni bagi a. 100% layak a. 20
pejabat/pegawai b. >75% layak b. 10
c. ≤75% layak c. 5
Nilai D.3 100
Bobot Nilai D.3 = 25% x Nilai D.3 25
4. Sarana Prasarana dan Tata Ruang Nilai Maks: 100  Buku Standarisasi
Sarana dan
a. Sarana dan prasarana yang dimiliki a. 100% memenuhi a. 30 Prasarana
KPPN telah memenuhi standardisasi b. >75% memenuhi b. 20  Daftar Inventaris
sarana dan prasarana c. ≤75% memenuhi c. 10 Barang
b. Inventarisasi kondisi sarana dan a. Dilakukan dan a. 15
prasarana telah dilakukan dan sesuai kondisi
sesuai dengan kondisi yang ada b. Dilakukan namun b. 10
tidak sesuai kondisi
c. Tidak dilakukan c. 0
c. Kebutuhan sarana dan prasarana a. 100% sesuai a. 15
sesuai dengan kondisi sarana dan b. >75% sesuai b. 10
prasarana yang dimiliki KPPN c. ≤75% sesuai c. 5