Page 411 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

f. Penatausahaan dokumen SPP, SPM, a. Rapi dan aman a. 10
dan dokumen pendukung dilakukan b. Kurang rapi dan b. 5
dengan rapi dan aman aman
Nilai C.3 100
Bobot Nilai C.3 = 25% x Nilai C.3 25
4. Pembukuan Bendahara Nilai Maks: 100  Pembukuan
bendahara
a. Saldo kas tunai dari UP di a. Sesuai a. 25  LPJ Bendahara
bendahara tidak lebih dari Rp50 jt b. Tidak sesuai b. 0  Laporan pajak
b. Saldo BKU sesuai dengan saldo pada a. Sesuai a. 25
Buku Pembantu b. Tidak sesuai b. 0
c. LPJ Bendahara disampaikan ke a. 100% tepat waktu a. 25
KPPN tepat waktu (paling lambat b. >75% tepat waktu
tanggal 10) c. ≤75% tepat waktu b. 15

c. 10
d. Ketepatan waktu penyetoran a. 100% tepat waktu a. 25
penerimaan pajak b. >75% tepat waktu
c. ≤75% tepat waktu b. 15

c. 10
Nilai C.4 100
Bobot Nilai C.4 = 20% x Nilai C.4 20

5. Penatausahaan Laporan Keuangan Nilai Maks: 100  BAR Internal
capaian

Laporan
a. Rekonsiliasi internal SIMAK BMN a. Dilakukan a. 20 output
dan SAIBA telah dilakukan b. Tidak dilakukan b. 0  Laporan keuangan
b. Penyusunan laporan keuangan a. 100% sesuai a. 30 tingkat UAKPA
tingkat UAKPA dilakukan sesuai b. >75% sesuai b. 20
ketentuan c. ≤75% sesuai c. 10
c. Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN a. 100% tepat waktu a. 25
dan pengiriman data UAKPA ke b. >75% tepat waktu
UAPPA-W dilakukan tepat waktu c. ≤75% tepat waktu b. 15
c. 10
d. Laporan capaian output belanja telah a. 100% tepat waktu a. 25
disampaikan secara bulanan melalui b. >50% tepat waktu b. 15
aplikasi Monev Kinerja c. ≤50% tepat waktu
Penganggaran c. 10
Nilai C.5 100
Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5 15

Total Nilai C = Penjumlahan Bobot Nilai C.1 s.d C.5 100
NILAI C = Bobot Nilai C x Total Nilai C = 5% x Total Nilai C 5
D. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)

1. Tata Usaha Nilai Maks: 100  Catatan persediaan
a. Penatausahaan surat masuk/surat a. Dilakukan dengan a. 20
keluar telah diadministrasi aplikasi persuratan
menggunakan aplikasi b. Manual
b. 10
b. Barang persediaan tercatat pada a. Tercatat di aplikasi a. 50
aplikasi persediaan serta barang dan barang
persediaan sesuai dengan hasil persediaan sesuai
catatan pada aplikasi persediaan b. Tercatat di aplikasi
namun barang b. 30
persediaan tidak
sesuai
c. Tidak dilakukan
pencatatan c. 0