Page 407 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

e. KPPN telah membuat daftar induk a. Sudah a. 10  Karwas pemeliharaan
catatan mutu masing-masing b. Belum b. 0 sarpras.
Seksi/Subagian.  Form rekap hasil
perbaikan.
 Daftar induk catatan
mutu
f. KPPN telah melakukan evaluasi a. Sudah a. 10  Form daftar rekanan
rekanan dan menatausahakan b. Belum b. 0 terpilih
laporan evaluasi rekanan.  Form evaluasi
rekanan
 Form jadwal
pengujian kepatuhan
g. KPPN telah melakukan pengujian a. Sudah a. 20 tahunan
kepatuhan tahunan dan Rapat b. Belum b. 0  Surat Tugas
Tinjauan Manajemen (RTM). pengujian kepatuhan
 Laporan hasil
pengujian kepatuhan
 Rekap hasil
h. KPPN telah melakukan tindakan a. Sudah a. 10 pengujian kepatuhan
perbaikan, apabila terjadi b. Belum b. 0  Notulen RTM,
ketidaksesuaian yang perlu c. Tidak ada yang perlu c. 10 undangan, daftar
ditindaklanjuti atas pelaksanaan ditindaklanjuti. hadir dll
SMM ISO.  Form tindakan
perbaikan

Nilai A.4 100
Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 30
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4 100
NILAI A = Bobot Nilai A x Total Nilai A 5
= 5% x Total Nilai A
B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)
Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan  Rencana kebutuhan
1. Pola Mutasi Internal Nilai Maks: 100 pegawai
a. Rencana kebutuhan pegawai sesuai a. Sesuai dengan a. 50  SK/Nota Dinas
dengan beban kerja dan kualifikasi beban kerja dan Mutasi Internal
pendidikan kualifikasi
pendidikan
b. Hanya sesuai dengan b. 30
beban kerja atau
kualifikasi
pendidikan saja
c. Tidak sesuai
c. 0
b. Pola mutasi internal sesuai dengan a. Terdapat mutasi a. 50
kompetensi pegawai (tahunan) internal dan sesuai
dengan kompetensi
pegawai
b. Terdapat mutasi
internal dan sesuai b. 30
dengan kompetensi
pegawai
c. Tidak ada mutasi
internal
c. 0
Nilai B.1 100
Bobot Nilai B.1 = 15% x Nilai B.1 15