Page 404 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Komponen Jumlah dan
No. Indikator Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian Satuan
b. Sebagian besar hasil
survey (≥80%)
10
c. Sebagian kecil hasil
survey (<80%) 0
d. Belum dilakukan
Nilai A.7 90
Bobot Nilai A.7 = 2% x Nilai A.7 1,8
8. Pengelolaan (8.1) Telah tercantum/ Saluran a. Ada, dan dikelola 30
Pengaduan terpasang saluran pengaduan dengan baik
pengaduan (internal b. Ada, tidak dikelola 20
dan eksternal) bagi dengan baik
pengguna layanan c. Tidak ada 0
(8.2) Petugas SK Penunjukan a. Ada 10
khusus/unit yang Petugas b. Tidak ada 0
menangani pengaduan
pengelolaan
pengaduan
(8.3) Persentase jumlah Jumlah pengaduan a. 0% 30
pengaduan yang b. 1% s.d 10% 20
belum c. >10% 0
ditindaklanjuti
(8.4) Sosialisasi Sosialisasi a. Ada 20
mekanisme b. Tidak ada 0
pengaduan
(8.5) Hasil penanganan Laporan bulanan a. Dilaporkan 10
pengaduan telah pengaduan seluruhnya dan
dilaporkan secara tepat waktu
berjenjang dan tepat b. Dilaporkan sebagian 5
waktu c. Tidak dilaporkan 0
Nilai A.8 100
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8 3
9. Pengendalian (9.1) Penandatanganan Dokumen a. Seluruh pegawai 30
Gratifikasi Pernyataan Pernyataan menandatangani
Komitmen Komitmen Pernyataan
Penerapan Penerapan Komitmen
Pengendalian Pengendalian Penerapan
Gratifikasi Gratifikasi Pengendalian
Gratifikasi
b. Kurang dari 90% 20
pegawai
menandatangani
Pernyataan
Komitmen Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi
c. Tidak ada
Penandatanganan 0
Pernyataan
Komitmen Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi
(9.2) Dilakukan public Public campaign a. Dilakukan secara 20
campaign tentang berkala
pengendalian b. Tidak dilakukan 10
gratifikasi secara berkala
c. Belum dilakukan 0
(9.3) Pengendalian Implementasi a. Dilakukan secara 30
gratifikasi telah Pengendalian berkala
diimplementasikan gratifikasi b. Tidak dilakukan 20
secara berkala
c. Belum dilakukan 0
(9.4) Penetapan Unit SK UPG a. Ada 10
Pengendali b. Tidak ada 0
Gratifikasi