Page 433 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
b. >75% sesuai b. 20
a. KPPN melaksanakan
tugas fungsi sesuai
dengan SOP c. ≤75% sesuai c. 10
b. Secara berkala a. Berkala a. 20
melakukan internalisasi
SOP b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0

c. Pegawai memahami a. 100% paham a. 30
prosedur kerja dalam SOP
b. >75% paham b. 20

c. ≤75% paham c. 10
d. Secara berkala a. Berkala a. 20
melakukan evaluasi
penerapan SOP di KPPN b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0

Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 20

4. Surat Keputusan
Kepala KPPN terkait
pembentukan dan
penetapan tim
Sistem Manajemen Mutu Nilai Maks: 100
a. Ada a. 10 Pedoman Mutu KPPN
yang terdiri dari peta
proses bisnis, kebijakan
mutu, sasaran mutu,
rencana mutu, dan visi
misi, SOP internal SMM

a. KPPN telah
membentuk dan b. Tidak ada b. 0 Bukti dokumen seluruh
menetapkan Tim SOP Internal SMM wajib
Penerapan SMM KPPN telah dilaksanakan
dan Tim Audit Mutu
Internal (AMI) KPPN
b. KPPN telah a. Menetapkan dan a. 20 Bukti dokumen SOP
menetapkan dan melaksanakan Pedoman Mutu internal SMM lainnya
melaksanakan Pedoman
Mutu KPPN b. Belum melaksanakan b. 0 Bukti sosialisasi hasil
Pedoman Mutu perancangan dan
penyusunan dokumen
SMM telah dilaksanakan

Laporan pelaksanaan
penerapan SMM

Ketentuan terkait
penerapan sistem
manajemen mutu pada
KPPN