Page 434 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
c. KPPN melaksanakan a. Melaksanakan seluruh a. 40
seluruh SOP Internal SOP
SMM wajib (8 SOP) b. >75% SOP dilaksanakan b. 20
c. ≤75% SOP dilaksanakan c. 10

d. KPPN menetapkan a. Terdapat SOP Internal a. 10
SOP internal SMM lainnya SMM Lainnya
selain SOP internal SMM
yang telah ditetapkan
dalam ketentuan terkait
penerapan sistem
manajemen mutu pada b. Tidak terdapat SOP b. 0
KPPN Internal SMM Lainnya

e. KPPN telah melakukan a. Sosialisasi telah a. 10
sosialisasi hasil dilaksanakan
perancangan dan
penyusunan dokumen
SMM kepada seluruh
pegawai b. Belum sosialisasi b. 0
f. KPPN telah a. Menyampaikan a. 10
menyampaikan laporan
pelaksanaan penerapan
SMM b. Tidak menyampaikan b. 0

Nilai A.4 100

Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 30
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4
100
NILAI A = Bobot Nilai A x Total Nilai A

= 5% x Total Nilai A
5

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)
Perencanaan Kebutuhan Rencana kebutuhan
Pegawai dan Pola Mutasi pegawai
Internal Nilai Maks: 100
a. Rencana kebutuhan a. Sesuai dengan beban a. 50 SK/Nota Dinas Mutasi
pegawai sesuai dengan kerja dan kualifikasi pendidikan Internal
beban kerja dan
kualifikasi pendidikan b. Hanya sesuai dengan b. 30
beban kerja atau kualifikasi
pendidikan saja
1 c. Tidak sesuai b. 0

b. Pola mutasi internal a. Terdapat mutasi internal a. 50
sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan kompetensi
pegawai (tahunan) pegawai
b. Terdapat mutasi internal b. 30
dan sesuai dengan kompetensi
pegawai