Page 439 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
ntuan serta data pegawai b. Sesuai namun data b. 10
telah dinonaktifkan pegawai belum dinonaktifkan

c. Tidak sesuai b. 0

c. Daftar lembur sesuai a. 100% sesuai a. 15
dengan SPTPL dan daftar
hadir kerja lembur b. >75% sesuai b. 10

c. ≤75% sesuai c. 5

a. 100% sesuai a. 15
d. Daftar perhitungan b. >75% sesuai b. 10
uang makan sesuai
dengan rekap daftar hadir c. ≤75% sesuai c. 5
pegawai
e. Daftar Tunjangan a. 100% sesuai a. 15
Kinerja sesuai dengan
daftar hadir pegawai b. >75% sesuai b. 10

c. ≤75% sesuai c. 5

a. Telah disetor a. 10
f. Potongan PPh Pasal 21
Tunjangan Kinerja telah b. Belum disetor b. 0
disetor
g. LPP Tunjangan Kinerja a. 100% tepat waktu a. 15
disampaikan ke Kantor
Pusat tepat waktu b. >75% tepat waktu b. 10

c. ≤75% tepat waktu c. 5

NilaiC.2
100
Bobot Nilai C.2 = 25% x Nilai C.2
25
SPP, SPM, dan
Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100 dokumen pendukung
a. Rencana penarikan a. 100% RPD disampaikan a. 15
dana berikut
pemutakhirannya telah b. >75% disampaikan
disampaikan ke KPPN
c. ≤75% disampaikan b. 10

3
c. 5

b. Penyedia barang/jasa a. 100% tagihan tepat waktu a. 20
segera menyampaikan
tagihan setelah dilakukan
penyelesaian pekerjaan (5 b. >75% tepat waktu
hari kerja setelah
timbulnya hak tagih)
c. ≤75% tepat waktu b. 10