Page 443 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
c. ≤75% tercatat c. 5

a. Rapi dan aman a. 10
d. Dokumen pengadaan
dan penerimaan
barang/jasa
ditatausahakan dengan b. Kurang rapi dan aman b. 5
rapi dan aman
NilaiD.2
100
Bobot Nilai D.2 = 15% x Nilai D.2
15
Laporan inventaris
barang
Pengelolaan Aset Nilai Maks: 100
a. Pengamanan dan a. 100% sesuai a. 30 Daftar Inventaris
pemeliharaan BMN telah Barang
dilakukan sesuai dengan
Pedoman Pengamanan
BMN di lingkungan
Kementerian Keuangan b. >75% sesuai b. 20 Daftar kendaraan dan
rumah dinas

c. ≤75% sesuai c. 10
b. Penghapusan arsip a. Ada panitia penghapusan a. 10
dilakukan oleh Panitia arsip
Penghapusan Arsip
berdasarkan SK
Penetapan Pemusnahan
Arsip dari Sekjen b. Tidak ada
Kemenkeu

b. 0
3. c. Laporan BMN sesuai a. 100% sesuai a. 30
dengan bukti mutasi
barang (BAST, kuitansi,
SK Penghapusan, dll) b. >75% sesuai b. 20

c. ≤75% sesuai c. 10
d. Kendaraan operasional a. Sesuai a. 10
sesuai dengan tingkat
kebutuhan
operasionalisasi KPPN
b. Tidak sesuai b. 5
e. Kondisi rumah dinas a. 100% layak a. 20
layak huni bagi
pejabat/pegawai b. >75% layak b. 10
c. ≤75% layak c. 5

NilaiD.3
100
Bobot Nilai D.3 = 15% x Nilai D.3
15