Page 445 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
b. Tidak dilakukan b. 0 Laporan pemantauan
pengendalian internal

a. Dilakukan a. 20

b. Komunikasi atas
implementasi SPI kepada b. Tidak dilakukan b. 0
pihak terkait
a. Ada a. 20
c. Penunjukan petugas
pemantauan b. Tidak ada b. 0
pengendalian internal
a. Periodik a. 20
d. Pemantauan b. Tidak periodik b. 10
pengendalian internal
secara periodik (bulanan c. Tidak ada c. 0
dan triwulanan)
e. Penyampaian laporan a. 100% tepat waktu a. 20
pemantauan
pengendalian internal b. >75% tepat waktu b. 10
tepat waktu
c. ≤75% tepat waktu c. 5

NilaiE.1 100
Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50
LHP APF
LHP Aparat Pengawas
Fungsional (APF) Nilai Maks: 100
a. Dilakukan a. 25 Tindak lanjut LHP
a. Penugasan APF
dikomunikasikan secara b. Tidak dilakukan b. 0
berjenjang
b. LHP APF a. 100% ditindaklanjuti a. 50
ditindaklanjuti semua
rekomendasinya b. >75% ditindaklanjuti b. 40

c. ≤75% ditindaklanjuti b. 20
2

c. Penatausahaan a. Diadministrasikan dengan a. 25
laporan hasil pemeriksaan rapi dan aman
aparat pengawas
fungsional b. Tidak diadministrasikan b. 0

NilaiE.2
100
Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2
50

Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2 100
NILAI E = Bobot Nilai Ex Total Nilai E
= 3% x Total Nilai E
3