Page 442 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
= 5% x Total Nilai C

D. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)
Catatan persediaan
Tata Usaha Nilai Maks: 100
a. Penatausahaan surat a. Dilakukan dengan a. 20
masuk/surat keluar telah aplikasi persuratan
diadministrasi b. Manual b. 10
menggunakan aplikasi

b. Barang persediaan a. Tercatat di aplikasi dan a. 50
tercatat pada aplikasi barang persediaan sesuai
persediaan serta barang
persediaan sesuai dengan b. Tercatat di aplikasi b. 30
hasil catatan pada namun barang persediaan tidak
aplikasi persediaan
1. sesuai
c. Tidak dilakukan c. 0
pencatatan

c. Pengelolaan arsip a. E-filling system a. 30
KPPN dilakukan dengan e-
filling system dan sesuai
dengan pedoman b. Manual b. 15
kearsipan
c. Tidak ada c. 0
NilaiD.1
100
Bobot Nilai D.1 = 15% x Nilai D.1
15
Dokumen pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa Nilai Maks: 100 barang/jasa
a. Perikatan oleh PPK a. 100% sesuai a. 30
telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan
pengadaan barang/jasa b. >75% sesuai b. 20

c. ≤75% sesuai c. 10

b. Tidak terdapat temuan a. Tidak ada temuan a. 40
hasil pemeriksaan dari
aparat pemeriksa (BPK, b. Terdapat temuan b. 20
Itjen, dll) administratif
2.
c. Terdapat temuan
substantif
d. Temuan administratif dan c. 10
substantif

d. 0

c. Barang/jasa hasil a. 100% tercatat a. 20
pengadaan tercatat dalam
aplikasi
persediaan/aplikasi b. >75% tercatat b. 10
SIMAK BMN