Page 444 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
Buku Standarisasi
Sarana Prasarana dan Sarana dan Prasarana
Tata Ruang Nilai Maks: 100
a. Sarana dan prasarana a. 100% memenuhi a. 30 Daftar Inventaris
yang dimiliki KPPN telah Barang
memenuhi standardisasi
sarana dan prasarana b. >75% memenuhi b. 20

c. ≤75% memenuhi c. 10
b. Inventarisasi kondisi a. Dilakukan dan sesuai a. 15
sarana dan prasarana kondisi
telah dilakukan dan b. Dilakukan namun tidak b. 10
sesuai dengan kondisi sesuai kondisi
yang ada
c. Tidak dilakukan b. 0

4. a. 100% sesuai a. 15
c. Kebutuhan sarana dan
prasarana sesuai dengan b. >75% sesuai b. 10
kondisi sarana dan
prasarana yang dimiliki c. ≤75% sesuai c. 5
KPPN
a. Sesuai a. 20
d. Letak sarana dan
prasarana telah b. Kurang sesuai b. 10
memenuhi tata ruang
kantor sesuai dengan c. Tidak sesuai c. 5
estetika
e. Kondisi dan tata ruang a. Memenuhi kenyamanan a. 20
kantor telah memenuhi
kenyamanan dalam b. Kurang memenuhi b. 10
pelayanan kenyamanan
c. Tidak memenuhi b. 5
kenyamanan

NilaiD.4
100
Bobot Nilai D.4 = 15% x
Nilai D.4 15
Total Nilai D =
Penjumlahan Bobot Nilai
D.1 s.d D.4 100
NILAI D = Bobot Nilai Dx
Total Nilai D

= 5% x Total Nilai D
5
E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)
Pemantauan
Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pengendalian Internal
(SPI) Nilai Maks: 100
1. a. Dilakukan a. 20 SK penunjukkan
a. Kegiatan pengendalian petugas pemantauan
untuk meminimalisir pengendalian internal
risiko yang telah
teridentifikasi