Page 446 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%)
Diskusi, wawancara
Komunikasi dan dengan Kepala KPPN dan
Koordinasi Internal Nilai Maks: 100 para pegawai
a. Dilakukan a. 10

a. Melakukan koordinasi
internal sehingga Seksi
Pencairan Dana dan Seksi
Bank dapat saling
bersinergi dalam proses b. Tidak dilakukan b. 0
pencairan dana
a. Dilakukan a. 10

b. Membantu mengatasi
permasalahan yang
timbul atas proses
pencairan dana dengan
terlebih dahulu
melakukan koordinasi b. Tidak dilakukan b. 0
internal
a. Dilakukan a. 10

c. Melakukan monitoring
penatausahaan
pengeluaran negara
melalui aplikasi OMSPAN
dan aplikasi pendukung b. Tidak dilakukan b. 0
lainnya
a. Dilakukan a. 10
1.
d. Melakukan monitoring
pengelolaan rekening dan
penatausahaan
penerimaan negara
melalui aplikasi OMSPAN
dan aplikasi pendukung b. Tidak dilakukan b. 0
lainnya
a. Dilakukan a. 10
e. Memantau proses
verifikasi transaksi
keuangan dan akuntansi,
rekonsiliasi dan b. Tidak dilakukan b. 0
penyusunan LKPP
a. Dilakukan a. 10

f. Membahas tindak
lanjut tanggapan LHP
dengan Kepala Subbagian
Umum dan para Kepala
Seksi dan memantau b. Tidak dilakukan b. 0
penyelesaiannya
a. Dilakukan a. 10
g. Merencanakan dan
memantau pelaksanaan
pengadaan,
penyimpanan,
penatausahaan,
penyaluran, dan
pemeliharaan
perlengkapan kantor,