Page 440 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

c. 5
a. 100% lengkap a. 15

c. Dokumen tagihan dari b. >75% lengkap b. 10
penyedia barang/jasa
telah dilengkapi dengan c. ≤75% lengkap c. 5
bukti-bukti yang sah
a. 100% sesuai a. 20

d. Kesesuaiandokumen
SPP dengan SPM b. >75% sesuai b. 10
termasukdokumenpendu
kungnya sesuai dengan c. ≤75% sesuai c. 5
jenis SPM
e. Jangka waktu proses a. 100% sesuai a. 20
penyelesaian tagihan
(penerbitan SPP/SPM)
tidak melebihi batas
waktu yang terdapat
dalam ketentuan tata cara
pembayaran dalam
rangka pelaksanaan APBN
b. >75% sesuai b. 10

c. ≤75% sesuai c. 5
f. Penatausahaandoku a. Rapidanaman a. 10
men SPP, SPM,
dandokumenpendukungd
ilakukandenganrapidana
man
b. Kurang rapi dan aman b. 5

NilaiC.3
100
Bobot Nilai C.3 = 25% x Nilai C.3
25
Pembukuan bendahara
Pembukuan Bendahara Nilai Maks: 100
a. Sesuai a. 25 LPJ Bendahara

a. Saldo kas tunai dari
UP di bendahara tidak b. Tidak sesuai b. 0 Laporan pajak
lebih dari Rp 50 juta
a. Sesuai a. 25
b. Saldo BKU sesuai
dengan saldo pada Buku b. Tidak sesuai b. 0
Pembantu
4 c. Saldo Kas di a. a.
Bendahara Pengeluaran
pada pembukuan
Bendahara sama dengan
Saldo Kas di Bendahara
Pengeluaran pada Neraca
UAKPA
d. LPJ Bendahara b. 100% tepat waktu b. 25
disampaikan ke KPPN
tepat waktu (paling lambat c. >75% tepat waktu
tanggal 10)