Page 429 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Komponen Jumlah dan Nilai
No. Penilaian Indikator Satuan Kondisi Lapangan
Nilai A.8 100
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8
3
9. Pengendalian (9.1) Penandatanganan Dokumen a. Seluruh pegawai
Gratifikasi Pernyataan Komitmen Pernyataan menandatangani
Penerapan Pengendalian Komitmen Pernyataan Komitmen
Gratifikasi Penerapan Penerapan
Pengendalian Pengendalian 30
Gratifikasi Gratifikasi

b. Kurang dari 90%
pegawai
menandatangani
Pernyataan Komitmen
Penerapan
Pengendalian 20
Gratifikasi

c. Tidak ada
Penandatanganan
Pernyataan Komitmen
Penerapan
Pengendalian 0
Gratifikasi

(9.2) Dilakukan public Public a. Dilakukan secara
campaign tentang campaign berkala 20
pengendalian gratifikasi
b. Tidak dilakukan
secara berkala 10

c. Belum dilakukan 0

(9.3) Pengendalian Implementasi a. Dilakukan secara
gratifikasi telah Pengendalian berkala 30
diimplementasikan gratifikasi
b. Tidak dilakukan
secara berkala 20

c. Belum dilakukan 0

(9.4) Penetapan Unit SK UPG a. Ada
Pengendali Gratifikasi
10