Page 14 - เล่มแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนธุรกิจ สระบุรี. ปีบัญชี 2562

ส ำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุรี

SARABURI Provincial Office

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี

เป้ำหมำย
เป้ำประสงค์เชิง
วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564

การเติบโตเงินออมเกษตรกร เพิ่มขึ้น 3% เพิ่มขึ้น 4% เพิ่มขึ้น 5% เพิ่มขึ้น 5% เพิ่มขึ้น 5%
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากความ > 85%
เกษตรกรอย่าง มั่งคั่ง
ยั่งยืน คุณภาพชีวิตดีขึ้น > 82%
จากดัชนีชี้วัดความสุข
ขยายการให้บริการทางการเงิน
ให้บริการทาง เข้าถึงชุมชนผ่านช่องทาง 900 แห่ง 1,200 แห่ง 1,500 แห่ง 2,000 แห่ง 3,000 แห่ง
การเงินครบ เครือข่ายทางการเงิน
วงจรและ เติบโตสินเชื่อ
ทันสมัยเพื่อเป็น 86,000 ลบ. 93,000 ลบ. 95,000 ลบ. 101,000 ลบ. 107,000 ลบ.
ศูนย์กลางทาง อัตราเติบโตของการให้บริการ เติบโตเงินฝาก
การเงินในภาค กลุ่ม เป้าหมายเพิ่มขึ้น 50,000 ลบ. 57,500 ลบ. 60,000 ลบ. 65,000 ลบ. 70,000 ลบ.
ชนบท เติบโตค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI)
4,000 ลบ. 4,800 ลบ. เติบโต FBI 5,000 ลบ. 6,000 ลบ. 7,200 ลบ.
ROA 0.59% 0.48% 0.48% 0.52% 0.56%
BIS (ไม่มีการเพิ่มทุน) 11.85% 11.57% 11.18% 10.82% 10.59%
NPL/Loan ≤ 4%
Cost to Income 33.67% 36.24% 38.47% 38.91% 39.34%
ยกระดับที่ปรึกษาทาง ยกระดับที่ปรึกษาทาง

เป็นองค์กร การเงิน/การลงทุน การเงิน/การลงทุน
ประสิทธิภาพสูง ด้านธุรกิจเกษตรแบบ ด้านธุรกิจเกษตรแบบ สินเชื่อเฉลี่ยต่อ สินเชื่อเฉลี่ยต่อ สินเชื่อเฉลี่ยต่อ
อย่างยั่งยืน เข้มข้น จ านวน 120 คน เข้มข้น จ านวน 100 คน พนักงาน 69.76 ลบ. พนักงาน 74.34 ลบ. พนักงาน 79.21 ลบ.
(ด้านการเงิน ประสิทธิภาพพนักงาน (สะสม 190 คน) (สะสม 290 คน) เงินฝากเฉลี่ยต่อ เงินฝากเฉลี่ยต่อ เงินฝากเฉลี่ยต่อ
และ ด้านการ พัฒนาที่ปรึกษา พัฒนาที่ปรึกษาทาง พนักงาน 76.77 ลบ. พนักงาน 79.73 ลบ. พนักงาน 82.94 ลบ.
บริหารจัดการ ทางการเงินประจ า การเงินประจ าสาขา
เพื่อรองรับ สาขา (Smart Sales) (Smart Sales)ไม่
ภารกิจหลักของ สาขาละ 1 คน น้อยกว่า 3,000 คน
ธนาคารและ
การ ผลงานนวัตกรรมที่น าไป 1 ผลงาน ส่วนงานส านักงาน นวัตกรรม 5 ผลงาน นวัตกรรม 5 ผลงาน นวัตกรรม 5 ผลงาน
เปลี่ยนแปลง ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า (สะสม 2 ผลงาน) ใหญ่ส่วนงานละ (สินเชื่อ/เงินฝาก/FBI) (สะสม 10 ผลงาน) (สะสม 15 ผลงาน)
ด้านเทคโนโลยี 1 ผลงาน
(Disruptive) ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุน มีระบบ CBS A-Mobile Prompt Pay A-Shop Payment พร้อมใช้
ช่องทางดิจิตอล - - งาน 98%
Model
Model กระบวนการท างานที่ - - Eco System ขยายผลสู่กลุ่มลูกค้า -
รองรับ Eco System S1 , S2 , S3
เครือข่ายทางการเงิน
คะแนนประเมิน ITA คะแนนประเมิน90% คะแนนประเมิน 95% คะแนนประเมิน 95% หรือ AA
1 ระบบ - -
รายงานต้นแบบ
Eco Efficiency - ขยายผล สนจ.ละ 1 ขยายผล สนจ. ละ ขยายผลทุกสาขา
การศึกษา
สาขา (77 สาขา) 3 สาขา (231 สาขา) (1,020 สาขา)
สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายได้ เพิ่มขึ้น 10%
สร้างคุณค่าร่วม - ฝสข.ละ 1 ชุมชน ฝสข.ละ 2 ชุมชน ฝสข.ละ 3 ชุมชน (27
ระหว่างองค์การ ชุมชนอุดมสุข - ( 9 ชุมชน) (18 ชุมชน) ชุมชน)
สังคม และ ชุมชนต้นแบบฯ ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 4 มิติ ร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทุกมิติ
สิ่งแวดล้อม (จ านวนชุมชนสะสม)
800 ชุมชน 3,000 ชุมชน 5,200 ชุมชน 7,927 ชุมชน
ชุมชนที่ได้รับรอง ชุมชนที่ได้รับรอง ชุมชนที่ได้รับรอง
มาตรฐานเกษตร มาตรฐานเกษตร มาตรฐานเกษตร
เกษตรยั่งยืน - -
อินทรีย์ (สะสม) อินทรีย์ (สะสม) อินทรีย์ (สะสม)
40,000 ไร่ 50,000 ไร่ 60,000 ไร่
หมายเหตุ : *Cost to Income ใช้นิยามตัวชี้วัดตามข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. กับกระทรวงการคลัง

14