Page 16 - เล่มแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนธุรกิจ สระบุรี. ปีบัญชี 2562

16
ส ำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุรี

SARABURI Provincial Office

ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่2 ปีบัญชี 2562)

เป้ำหมำย
เป้ำประสงค์เชิง ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564
การเติบโตเงินออมเกษตรกร เพิ่มขึ้น 3% เพิ่มขึ้น 4% เพิ่มขึ้น 5% เพิ่มขึ้น 5% เพิ่มขึ้น 5%
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากความ > 85%
เกษตรกรอย่าง มั่งคั่ง
ยั่งยืน คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากดัชนีชี้วัด > 82%
ความสุข
ขยายการให้บริการทางการเงิน
ให้บริการทาง เข้าถึงชุมชนผ่านช่องทาง 29 แห่ง 37 แห่ง 45 แห่ง 53 แห่ง 61 แห่ง
การเงินครบ เครือข่ายทางการเงิน
วงจรและ เติบโตสินเชื่อ
ทันสมัยเพื่อเป็น 2,700 ลบ. 3,000 ลบ. 3,100 ลบ. 3,300 ลบ. 3,500 ลบ.
ศูนย์กลางทาง อัตราเติบโตของการให้บริการ เติบโตเงินฝาก
การเงินในภาค กลุ่ม เป้าหมายเพิ่มขึ้น 5,281 ลบ. 5,700 ลบ. 5,900 ลบ. 6,300 ลบ. 6,800 ลบ.
ชนบท เติบโตค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI)
199 ลบ. 199 ลบ. เติบโต FBI 207 ลบ. 217 ลบ. 227 ลบ.
ROA 0.63% 0.22% 0.22% 0.23% 0.25%
BIS (ไม่มีการเพิ่มทุน) 11.85% 11.57% 11.18% 10.82% 10.59%
NPL/Loan (พี่ภู) ≤ 10.66%
Cost to Income 37.27% 35.14% 37.30% 38.54% 39.64%
เป็นองค์กร ยกระดับที่ปรึกษา ยกระดับที่ปรึกษา
ประสิทธิภาพสูง ทางการเงิน/การ
อย่างยั่งยืน ทางการเงิน/การลงทุน ลงทุนด้านธุรกิจ
(ด้านการเงิน ด้านธุรกิจเกษตรแบบ
และ ด้านการ เข้มข้น จ านวน 120 เกษตรแบบเข้มข้น สินเชื่อเฉลี่ยต่อ
บริหารจัดการ คน (สะสม 190 คน) จ านวน 100 คน สินเชื่อเฉลี่ยต่อ พนักงาน 60.63 ลบ. สินเชื่อเฉลี่ยต่อ
เพื่อรองรับ ประสิทธิภาพพนักงาน (สะสม 290 คน) พนักงาน 56.90 ลบ. เงินฝากเฉลี่ยต่อ พนักงาน 64.60 ลบ.
ภารกิจหลักของ พัฒนาที่ปรึกษา เงินฝากเฉลี่ยต่อ พนักงาน เงินฝากเฉลี่ยต่อ
ธนาคารและ พัฒนาที่ปรึกษา พนักงาน 120 ลบ. 123.26 ลบ. พนักงาน 140 ลบ.
การ ทางการเงินประจ า ทางการเงินประจ า
เปลี่ยนแปลง สาขา (Smart
ด้านเทคโนโลยี สาขา (Smart Sales) Sales)ไม่น้อยกว่า 64
(Disruptive) สาขาละ 1 คน
คน
ผลงานนวัตกรรมที่น าไปใช้ - - นวัตกรรม 1 ผลงาน นวัตกรรม 1 ผลงาน นวัตกรรม 1 ผลงาน
ประโยชน์และสร้างมูลค่า (สินเชื่อ/เงินฝาก/FBI) (สะสม 2 ผลงาน) (สะสม 3 ผลงาน)
คะแนนประเมิน ITA คะแนนประเมิน90% คะแนนประเมิน 95% คะแนนประเมิน 95% หรือ AA

สนจ.ละ 1 สาขา สนจ. ละ 3 สาขา ทุกสาขา
Eco Efficiency - -
(8 สาขา) (24 สาขา) (64 สาขา)
สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายได้ เพิ่มขึ้น 10%
-
สร้างคุณค่าร่วม 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน
ระหว่างองค์การ ชุมชนอุดมสุข - ชุมชนต้นแบบฯ ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 4 มิติ ร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทุกมิติ
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (จ านวนชุมชนสะสม)
64 ชุมชน 181 ชุมชน 298 ชุมชน 612 ชุมชน
ชุมชนที่ได้รับรอง ชุมชนที่ได้รับรอง ชุมชนที่ได้รับรอง
มาตรฐานเกษตร มาตรฐานเกษตร มาตรฐานเกษตร
เกษตรยั่งยืน - -
อินทรีย์ (สะสม) อินทรีย์ (สะสม) อินทรีย์ (สะสม)
20 ชุมชน 40 ชุมชน 64 ชุมชน

16