Page 114 - GENEL MÜDÜR EL KITABI

Doküman No : S.ST.01

Sayfa No : 2/3
DEPO VE SATINALMA SÜRECİ Yayın Tarihi : 01.08.2016

Revizyon No. : 01
Revizyon Tarihi : 01.03.2018

Konsepte göre otelde kullanılacak
1. malzeme ihtiyacı belirlenir.

SEDNA programı ile satınalma talebi
oluşturulur. Merkez satınalma onayı beklenir.
2.
Sözleşmesiz Sözleşmeli

5.
Merkez fiyatlandırır, onay verir. 3. Merkez onay verir.

Genel müdür onaylar. Sipariş verilir. 6.
4 4.
7.
Tedarikçi firma malzemeyi getirir.

Depo şefi veya tesellüm memuru eşliğinde 8.
malzemeler indirilir.

Satınalma talep formuna göre faturada yer 9.
alan birim fiyatı ve miktar kontrol edilir.

Mal kabul kriterleri ve şartnameye göre
kontrol edilir. 10.

Uygun Uygun Değil

Gıda Diğer
11. Tesellüm formu ile kayıt altına alınır.

Acil değil 21
Gıda Red edilir.
Diğer Acil
Depo giriş tarih etiketi 24.

vurulur. 12. Fatura İşlemleri
Mutfak şefi ve Gıda 22. Tedarikçi Uygunsuzluk Bildirim
Mühendisine haber verilir. formu doldurulur.

İlgili depoya FİFO, FEFO Fatura SEDNA üzerinden
kuralına göre dizilir. 13. stoklara alınır. 16. Uygun Değil 23.

Uygun Merkez satınalmaya bildirilir.

Departmanlar SEDNA 17 Fatura cost kontrole gönderilir. 25.

programı ile ihtiyaçlarını Günlük ihtiyaç kadarı teslim

depodan talep eder. 14. alınır.
18 Cost kontrol mahsuplaştırır.

Talep eden departmana 19 20.

teslim edilir. 15. Fatura, departman yöneticisi, Fatura arşivlenir.

muhasebe müdürü ve genel
müdür tarafından imzalanır.
Hazırlayan Onaylayan