Page 6 - คณะตรวจสอบภายใน

รายละเอียดการตรวจสอบ / ความคิดเห็นของ
ลําดับ ฝ่ ายงาน ข้อเสนอแนะ
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ

1 - • ไม่พบว่า มีการกําหนดรายละเอียด • ควรกําหนดรายละเอียด และ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
( เอกสาร และอํานาจอนุมัติ การจ่ายเงินใน อํานาจอนุมัติ การจ่ายเงินกรณี รับทราบข้อเสนอแนะของผู้

หลักฐาน กรณีที่ไม่สามารถขอใบเสร็จรับเงิน ที่ไม่สามารถขอใบเสร็จไว้ใน ตรวจสอบภายใน
ประกอบ ได้ ไว้ในระเบียบ ว่าด้วยค่ารับรอง ระเบียบของ สอ.กฟผ.
การ เพื่อให้มีการกําหนดอํานาจอนุมัติ

จ่ายเงิน ) หนังสือรับรองที่เหมาะสม
(ต่อ)

 พบว่า ไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ • ควรกําชับให้มีการสอบทาน
จ่ ายเงิน ในบันทึกขออนุมัติ และการลงลายมือชื่ออย่าง

ค่าใช้จ่าย ในบางรายการ ครบถ้วน