Page 368 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
Diskusi, wawancara dengan
Komunikasi dan Kepala KPPN dan para
Koordinasi Internal Nilai Maks: 100 pegawai
a. Dilakukan a. 10
a. Melakukan
koordinasi internal
sehingga Seksi
Pencairan Dana dan
Seksi Bank dapat
saling bersinergi dalam b. Tidak dilakukan b. 0
proses pencairan dana
a. Dilakukan a. 10

b. Membantu
mengatasi
permasalahan yang
timbul atas proses
pencairan dana dengan
terlebih dahulu
melakukan koordinasi b. Tidak dilakukan b. 0
internal
a. Dilakukan a. 10
c. Melakukan
monitoring
penatausahaan
pengeluaran negara
melalui aplikasi
OMSPAN dan aplikasi b. Tidak dilakukan b. 0
pendukung lainnya
a. Dilakukan a. 10
d. Melakukan
monitoring pengelolaan
rekening dan
penatausahaan
1. penerimaan negara
melalui aplikasi
OMSPAN dan aplikasi b. Tidak dilakukan b. 0
pendukung lainnya
a. Dilakukan a. 10
e. Memantau proses
verifikasi transaksi
keuangan dan
akuntansi, rekonsiliasi b. Tidak dilakukan b. 0
dan penyusunan LKPP
a. Dilakukan a. 10
f. Membahas tindak
lanjut tanggapan LHP
dengan Kepala
Subbagian Umum dan
para Kepala Seksi dan
memantau b. Tidak dilakukan b. 0
penyelesaiannya
a. Dilakukan a. 10
g. Merencanakan dan
memantau
pelaksanaan
pengadaan,
penyimpanan,
penatausahaan,
penyaluran, dan
pemeliharaan
perlengkapan kantor,
gedung, kendaraan dan b. Tidak dilakukan b. 0
rumah dinas
a. Dilakukan a. 15
h. Melakukan
pembinaan dan
bimbingan pegawai
dalam rangka