Page 367 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
a. Dilakukan a. 20 SK penunjukkan
petugas pemantauan
pengendalian internal
a. Kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir risiko b. Tidak dilakukan b. 0 Laporan pemantauan
yang telah pengendalian internal
teridentifikasi
a. Dilakukan a. 20

b. Komunikasi atas
implementasi SPI b. Tidak dilakukan b. 0
kepada pihak terkait
a. Ada a. 20

c. Penunjukan
petugas pemantauan b. Tidak ada b. 0
pengendalian internal
a. Periodik a. 20
d. Pemantauan
pengendalian internal b. Tidak periodik b. 10
secara periodik
(bulanan dan c. Tidak ada c. 0
triwulanan)
e. Penyampaian a. 100% tepat waktu a. 20
laporan pemantauan
pengendalian internal b. >75% tepat waktu b. 10
tepat waktu
c. ≤75% tepat waktu c. 5

NilaiE.1 100
Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50
LHP APF
LHP Aparat Pengawas
Fungsional (APF) Nilai Maks: 100
a. Dilakukan a. 25 Tindak lanjut LHP

a. Penugasan APF
dikomunikasikan b. Tidak dilakukan b. 0
secara berjenjang
b. LHP APF a. 100% ditindaklanjuti a. 50
ditindaklanjuti semua
rekomendasinya b. >75% ditindaklanjuti b. 40

c. ≤75% ditindaklanjuti b. 20
2

c. Penatausahaan a. Diadministrasikan dengan a. 25
laporan hasil rapi dan aman
pemeriksaan aparat
pengawas fungsional b. Tidak diadministrasikan b. 0

NilaiE.2
100
Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2
50

Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2 100
NILAI E = Bobot Nilai Ex Total Nilai E
= 3% x Total Nilai E
3

F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%)