Page 366 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
c. ≤75% layak c. 5

NilaiD.3
100
Bobot Nilai D.3 = 15% x Nilai D.3
15
Buku Standarisasi
Sarana Prasarana dan Sarana dan Prasarana
Tata Ruang Nilai Maks: 100
a. Sarana dan a. 100% memenuhi a. 30 Daftar Inventaris Barang
prasarana yang dimiliki
KPPN telah memenuhi
standardisasi sarana b. >75% memenuhi b. 20
dan prasarana
c. ≤75% memenuhi c. 10

b. Inventarisasi a. Dilakukan dan sesuai a. 15
kondisi sarana dan kondisi
prasarana telah b. Dilakukan namun tidak b. 10
dilakukan dan sesuai sesuai kondisi
dengan kondisi yang
ada c. Tidak dilakukan b. 0

4. a. 100% sesuai a. 15
c. Kebutuhan sarana
dan prasarana sesuai b. >75% sesuai b. 10
dengan kondisi sarana
dan prasarana yang c. ≤75% sesuai c. 5
dimiliki KPPN
a. Sesuai a. 20
d. Letak sarana dan
prasarana telah b. Kurang sesuai b. 10
memenuhi tata ruang
kantor sesuai dengan c. Tidak sesuai c. 5
estetika
e. Kondisi dan tata a. Memenuhi kenyamanan a. 20
ruang kantor telah
memenuhi b. Kurang memenuhi b. 10
kenyamanan dalam kenyamanan
pelayanan c. Tidak memenuhi b. 5
kenyamanan

NilaiD.4
100
Bobot Nilai D.4 = 15% x Nilai D.4
15

Total Nilai D = Penjumlahan Bobot Nilai D.1 s.d D.4 100
NILAI D = Bobot Nilai Dx Total Nilai D

= 5% x Total Nilai D

5

E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)
Pemantauan
Penerapan Sistem Pengendalian Intern
1. Pengendalian Internal
(SPI) Nilai Maks: 100