Page 364 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
d. Laporan capaian a. 100% tepat waktu a. 25
output belanja telah
disampaikan secara b. >50% tepat waktu b. 15
bulanan melalui
aplikasi Monev Kinerja c. ≤50% tepat waktu c. 10
Penganggaran

NilaiC.5
100
Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5
15

Total Nilai C = Penjumlahan Bobot Nilai C.1 s.d C.5 100
NILAI C = Bobot Nilai Cx Total Nilai C
= 5% x Total Nilai C

5
D. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)
Catatan persediaan
Tata Usaha Nilai Maks: 100
a. Penatausahaan a. Dilakukan dengan a. 20
surat masuk/surat aplikasi persuratan
keluar telah b. Manual b. 10
diadministrasi
menggunakan aplikasi

b. Barang persediaan a. Tercatat di aplikasi dan a. 50
tercatat pada aplikasi barang persediaan sesuai
persediaan serta
barang persediaan b. Tercatat di aplikasi b. 30
sesuai dengan hasil namun barang persediaan tidak
catatan pada aplikasi
1. sesuai
persediaan
c. Tidak dilakukan c. 0
pencatatan

c. Pengelolaan arsip a. E-filling system a. 30
KPPN dilakukan
dengan e-filling system
dan sesuai dengan b. Manual b. 15
pedoman kearsipan
c. Tidak ada c. 0
NilaiD.1
100
Bobot Nilai D.1 = 15% x Nilai D.1
15
Pengadaan Dokumen pengadaan
Barang/Jasa Nilai Maks: 100 barang/jasa
a. Perikatan oleh PPK a. 100% sesuai a. 30
telah dilaksanakan
sesuai dengan
ketentuan pengadaan b. >75% sesuai b. 20
2. barang/jasa
c. ≤75% sesuai c. 10

b. Tidak terdapat a. Tidak ada temuan a. 40
temuan hasil
pemeriksaan dari b. Terdapat temuan b. 20
administratif