Page 362 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
c. ≤75% tepat waktu c. 5

NilaiC.2
100
Bobot Nilai C.2 = 25% x Nilai C.2
25
SPP, SPM, dan dokumen
Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100 pendukung
a. Rencana penarikan a. 100% RPD disampaikan a. 15
dana berikut
pemutakhirannya telah b. >75% disampaikan
disampaikan ke KPPN
c. ≤75% disampaikan b. 10

c. 5
b. Penyedia a. 100% tagihan tepat waktu a. 20
barang/jasa segera
menyampaikan tagihan
setelah dilakukan b. >75% tepat waktu
penyelesaian pekerjaan
(5 hari kerja setelah c. ≤75% tepat waktu b. 10
timbulnya hak tagih)

c. 5
a. 100% lengkap a. 15
c. Dokumen tagihan
dari penyedia b. >75% lengkap b. 10
barang/jasa telah
dilengkapi dengan c. ≤75% lengkap c. 5
bukti-bukti yang sah
3
a. 100% sesuai a. 20

d. Kesesuaiandokume
n SPP dengan SPM b. >75% sesuai b. 10
termasukdokumenpen
dukungnya sesuai c. ≤75% sesuai c. 5
dengan jenis SPM
e. Jangka waktu a. 100% sesuai a. 20
proses penyelesaian
tagihan (penerbitan
SPP/SPM) tidak
melebihi batas waktu
yang terdapat dalam
ketentuan tata cara
pembayaran dalam
rangka pelaksanaan b. >75% sesuai b. 10
APBN
c. ≤75% sesuai c. 5
f. Penatausahaandok a. Rapidanaman a. 10
umen SPP, SPM,
dandokumenpendukun
gdilakukandenganrapi
danaman
b. Kurang rapi dan aman b. 5

NilaiC.3
100
Bobot Nilai C.3 = 25% x Nilai C.3
25