Page 357 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
d. KPPN menetapkan a. Terdapat SOP Internal a. 10
SOP internal SMM SMM Lainnya
lainnya selain SOP
internal SMM yang
telah ditetapkan dalam
ketentuan terkait
penerapan sistem b. Tidak terdapat SOP b. 0
manajemen mutu pada Internal SMM Lainnya
KPPN

e. KPPN telah a. Sosialisasi telah a. 10
melakukan sosialisasi dilaksanakan
hasil perancangan dan
penyusunan dokumen
SMM kepada seluruh
pegawai b. Belum sosialisasi b. 0

f. KPPN telah a. Menyampaikan a. 10
menyampaikan laporan
pelaksanaan
penerapan SMM b. Tidak menyampaikan b. 0

Nilai A.4 100

Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 4
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4
100
NILAI A = Bobot Nilai A x Total Nilai A

= 5% x Total Nilai A
5

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)
Perencanaan Rencana kebutuhan
Kebutuhan Pegawai pegawai
dan Pola Mutasi
Internal Nilai Maks: 100
a. Rencana kebutuhan a. Sesuai dengan beban a. 50 SK/Nota Dinas Mutasi
pegawai sesuai dengan kerja dan kualifikasi pendidikan Internal
beban kerja dan
kualifikasi pendidikan b. Hanya sesuai dengan b. 30
beban kerja atau kualifikasi
pendidikan saja
c. Tidak sesuai b. 0

1
b. Pola mutasi internal a. Terdapat mutasi internal a. 50
sesuai dengan dan sesuai dengan kompetensi
kompetensi pegawai pegawai
(tahunan) b. Terdapat mutasi internal b. 30
dan sesuai dengan kompetensi
pegawai
c. Tidak ada mutasi internal b. 0

NilaiB.1 80
Bobot Nilai B.1 = 15% x Nilai B.1 12

Pengembangan Daftar pegawai yang
2 Pegawai Berbasis mengikuti diklat/program
Kompetensi Nilai Maks: 100 beasiswa