Page 352 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Komponen Jumlah dan Nilai
No. Penilaian Indikator Satuan Kondisi Lapangan
c. >10% 0
(8.4) Sosialisasi Sosialisasi a. Ada
mekanisme pengaduan 20

b. Tidak ada 0
(8.5) Hasil penanganan Laporan a. Dilaporkan
pengaduan telah dilaporkan bulanan seluruhnya dan tepat
secara berjenjang dan tepat pengaduan waktu 10
waktu
b. Dilaporkan sebagian 5
c. Tidak dilaporkan 0

Nilai A.8 100
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8
3

9. Pengendalian (9.1) Penandatanganan Dokumen a. Seluruh pegawai
Gratifikasi Pernyataan Komitmen Pernyataan menandatangani
Penerapan Pengendalian Komitmen Pernyataan Komitmen
Gratifikasi Penerapan Penerapan Pengendalian
Pengendalian Gratifikasi 30
Gratifikasi

b. Kurang dari 90%
pegawai menandatangani
Pernyataan Komitmen
Penerapan Pengendalian
Gratifikasi
20

c. Tidak ada
Penandatanganan
Pernyataan Komitmen
Penerapan Pengendalian
Gratifikasi 0

(9.2) Dilakukan public Public a. Dilakukan secara
campaign tentang campaign berkala 20
pengendalian gratifikasi
b. Tidak dilakukan
secara berkala 10
c. Belum dilakukan 0

(9.3) Pengendalian Implementasi a. Dilakukan secara
gratifikasi telah Pengendalian berkala 30
diimplementasikan gratifikasi