Page 355 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Kinerja Tata Kelola

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%)
1. Pengelolaan Kinerja
Organisasi Nilai Maks: 100
a. Tepat a. 20 Data capaian IKU
Kontrak kinerja
Kemenkeu Three s.d Five
a. Evaluasi
perhitungan NKO
b. Tidak tepat b. 0 Laporan capaian kinerja

a. Tepat waktu a. 20 Laporan realisasi
b. Ketepatan waktu capaian kinerja internal
penandatanganan bulanan
kontrak kinerja b. Tidak tepat b. 0

c. Ketepatan waktu a. 100% tepat waktu a. 20
penyampaian laporan
capaian kinerja b. >50% tepat waktu b. 10
Triwulanan
c. ≤50% tepat waktu c. 5

d. Evaluasi a. Dilakukan a. 20
capaian kinerja
internal dilakukan b. Tidak dilakukan b. 0
setiap bulan

a. Dilakukan a. 20
e. Penyusunan
laporan hasil evaluasi
capaian kinerja internal b. Tidak dilakukan b. 0
telah dilakukan
Nilai A.1 100

Bobot Nilai A.1= 30% x Nilai A.1 3

2. Struktur, tugas fungsi,
Struktur, Tugas dan uraian jabatan
Fungsi, Uraian Jabatan Nilai Maks: 100
a. Sesuai a. 50
a. Kesesuaian
struktur, tugas fungsi, b. Tidak sesuai b. 0
dan uraian jabatan
a. Memahami a. 50
b. Pegawai memahami
tugas, fungsi dan b. Tidak b. 0
uraian jabatan masing-
masing

Nilai A.2
100
Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2
2
3. SOP
Standar Operasional
Prosedur Nilai Maks: 100
a. KPPN a. 100% sesuai a. 30 Hasil evaluasi SOP
melaksanakan tugas
fungsi sesuai dengan b. >75% sesuai b. 20
SOP
c. ≤75% sesuai c. 10