Page 356 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
b. Secara berkala a. Berkala a. 20
melakukan
internalisasi SOP b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0

c. Pegawai memahami a. 100% paham a. 30
prosedur kerja dalam
SOP b. >75% paham b. 20

c. ≤75% paham c. 10
d. Secara berkala a. Berkala a. 20
melakukan evaluasi
penerapan SOP di b. Tidak berkala b. 10
KPPN
c. Tidak ada c. 0

Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 3

4. Surat Keputusan Kepala
KPPN terkait pembentukan
dan penetapan tim
Sistem Manajemen
Mutu Nilai Maks: 100
a. Ada a. 10 Pedoman Mutu KPPN
yang terdiri dari peta proses
bisnis, kebijakan mutu,
sasaran mutu, rencana
mutu, dan visi misi, SOP
internal SMM
a. KPPN telah
membentuk dan b. Tidak ada b. 0 Bukti dokumen seluruh
menetapkan Tim SOP Internal SMM wajib
Penerapan SMM KPPN telah dilaksanakan
dan Tim Audit Mutu
Internal (AMI) KPPN
b. KPPN telah a. Menetapkan dan a. 20 Bukti dokumen SOP
menetapkan dan melaksanakan Pedoman Mutu internal SMM lainnya
melaksanakan
Pedoman Mutu KPPN b. Belum melaksanakan b. 0 Bukti sosialisasi hasil
Pedoman Mutu perancangan dan
penyusunan dokumen
SMM telah dilaksanakan

Laporan pelaksanaan
penerapan SMM
Ketentuan terkait
penerapan sistem
manajemen mutu pada
KPPN

c. KPPN a. Melaksanakan seluruh a. 40
melaksanakan seluruh SOP
SOP Internal SMM b. >75% SOP dilaksanakan b. 20
wajib (8 SOP)
c. ≤75% SOP dilaksanakan c. 10