Page 361 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
a. Sesuai a. 30
b. Satker KPPN
telahmenyusun POK
sesuaidengan DIPA b. Tidak sesuai b. 0
yang diterima
c. Rencana kegiatan a. Disusun dan ter-update a. 40
telah disusun dan ter-
update b. Disusun namun tidak ter- b. 20
update
c. Tidak disusun c. 0

NilaiC.1 100

Bobot Nilai C.1 = 15% x Nilai C.1 15

Daftar gaji/lembur/
uang makan dan dokumen
Pengelolaan pendukungnya
Gaji/Tunjangan
Pegawai Nilai Maks: 100
a. 100% sesuai a. 15 Daftar tunjangan kinerja
a. Penerbitan daftar dan dokumen
gaji sesuai dengan pendukungnya
daftar perubahan b. >75% sesuai b. 10 SSP PPh Pasal 21
pegawai termasuk
kebenaran perhitungan c. ≤75% sesuai c. 5 LPP tunjangan kinerja
tagihan negara
b. Pembuatan SKPP a. Sesuai dan data pegawai a. 15 SKPP
danpengirimantelahdil telah dinonaktifkan
aksanakansesuaidenga
nketentuan serta data b. Sesuai namun data b. 10
pegawai telah pegawai belum dinonaktifkan
dinonaktifkan
c. Tidak sesuai b. 0

c. Daftar lembur a. 100% sesuai a. 15
sesuai dengan SPTPL
2. dan daftar hadir kerja b. >75% sesuai b. 10
lembur
c. ≤75% sesuai c. 5
a. 100% sesuai a. 15

d. Daftar perhitungan b. >75% sesuai b. 10
uang makan sesuai
dengan rekap daftar c. ≤75% sesuai c. 5
hadir pegawai
e. Daftar Tunjangan a. 100% sesuai a. 15
Kinerja sesuai dengan
daftar hadir pegawai b. >75% sesuai b. 10

c. ≤75% sesuai c. 5

a. Telah disetor a. 10
f. Potongan PPh Pasal
21 Tunjangan Kinerja b. Belum disetor b. 0
telah disetor
g. LPP Tunjangan a. 100% tepat waktu a. 15
Kinerja disampaikan ke
Kantor Pusat tepat b. >75% tepat waktu b. 10
waktu