Page 365 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
aparat pemeriksa (BPK, c. Terdapat temuan
Itjen, dll) substantif
d. Temuan administratif dan c. 10
substantif

d. 0
c. Barang/jasa hasil a. 100% tercatat a. 20
pengadaan tercatat
dalam aplikasi
persediaan/aplikasi b. >75% tercatat b. 10
SIMAK BMN
c. ≤75% tercatat c. 5

a. Rapi dan aman a. 10
d. Dokumen
pengadaan dan
penerimaan
barang/jasa
ditatausahakan dengan b. Kurang rapi dan aman b. 5
rapi dan aman
NilaiD.2
100
Bobot Nilai D.2 = 15% x Nilai D.2
15
Laporan inventaris
barang
Pengelolaan Aset Nilai Maks: 100
a. Pengamanan dan a. 100% sesuai a. 30 Daftar Inventaris Barang
pemeliharaan BMN
telah dilakukan sesuai
dengan Pedoman
Pengamanan BMN di
lingkungan b. >75% sesuai b. 20 Daftar kendaraan dan
Kementerian Keuangan rumah dinas

c. ≤75% sesuai c. 10

b. Penghapusan arsip a. Ada panitia penghapusan a. 10
dilakukan oleh Panitia arsip
Penghapusan Arsip
berdasarkan SK
Penetapan
Pemusnahan Arsip dari b. Tidak ada
Sekjen Kemenkeu

3.
b. 0

c. Laporan BMN sesuai a. 100% sesuai a. 30
dengan bukti mutasi
barang (BAST, kuitansi,
SK Penghapusan, dll) b. >75% sesuai b. 20

c. ≤75% sesuai c. 10
d. Kendaraan a. Sesuai a. 10
operasional sesuai
dengan tingkat
kebutuhan
operasionalisasi KPPN
b. Tidak sesuai b. 5

e. Kondisi rumah a. 100% layak a. 20
dinas layak huni bagi
pejabat/pegawai b. >75% layak b. 10