Page 35 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE

( (

A MUTU BAIII'
llo I(TC}IATAII
rABAG KASUBBAG I{ELPDESK VERIFIXATOR X.ELEIIGXAPAN WAI(?U OUTPUT KE?

I Menerima pengaduan atau informasi bahwa penyedia melakukan
Laporan Pengaduan IO menit Disposisi
pelanggaran terhadap Persyaratan dan l(etentuan Penggunaan disertai bukti-bukti
SPSE, melalEukan pemalsuan dokumen registrasi dan yerilikasi pelanggaran
penyedia barang/jasa atau t€lah ditetapkan dalam daftar hitam
p€nyedia
oteh PA/KPA/PPK, kemudian mendisposisi l(asubbag. Pengelolaan
LPSE untuk mempel,Bjari, meneliti dan menidaklarjuti Laporan
pen8aduan atau informasi dima-l(sud.
, Mempelqiari, meneliti dan menidaklsnjuti laporan pengaduan atau Disposisi
informasi dimaksud dengan mengkoordinasikannnya d€ngan Tim 15 menit Koordinasi
Pelaksana LPSE lainnya (Helpdesk dar Verifikator).

3 Melakukan klaJifikasi kepada pihs.k terkair atas pengaduan atau Koordinagi 30 menit Hasil klarilikasi
informasi yang diterirna, apabil,a laporan pengaduan tidak terbukti
kebcnarannya maka proses penonaktifan akun penyedia tidak Ya -l
dilanjutkan, tetapi apabila terbukti kebenarannya maka
penonaktifan dapat diproses lebih lanjut dan diteruskan ke
Verilikato!'-
4 Mengirimkan jawaban atas laporan pengaduan bahwa pcngaduan
Hasil klarilikasi 60 menit Jawabsn atas
atau informaei yang disampaikan tidak benar/ tidak dapat
l,aporan
dijadikan dasar penonaktifan akun penyedia.
pengaduan
r pcnonaktifan akun barang asa non
5 Melakukar penonaktifan akun pcnycdia bcrdasarkan taporan Prosas 30 menit Akun penyedia
pengaduan dan bukti-bukti pendukung tcrjadinya pela.nggaran
olch penycdia barang/jaEa. p€nyedia aktif
6 Memberitahukan kepada helpdesk bahwa proaes penonsktifan barang/jasa
lnformasi akun lO menit Informasi akun
akun penSrcdia barang/jasa telah dilakukan dan selanjutnya dapat penyedia penyedia
disampaikan kepada penyedia barang/jasa yang bersengkutar.
barang/jasa non bsrang/jasa non
aktif aktif
7 Memberitahukan penonaktifan akun kcpada pcnyedia barang/jasa
InforDasi akun lO Eenit Informasi skun
yang bersangkuten.
penyedia penyedia
barang/jasa non bsrang/jasa non
akfif aVtif
8 Mengarsipkan berkas laporan pengaduan dengan mengacu pada
Laporan Pengaduan 10 menit File arsip
SOP Pengarsipan Dokumen.
l.€poran
Peneaduan