Page 47 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE

( (

PELAKSAI{A MUTU BAI(U
NO XEIGIATAN PEITGGI'ITA KET
PELAI(SANA LPSE KELEI{GKAPAIY WAI(TU OUTPUT
APAE
1 Datang ke Pelaksana LPSE terkait untuk membuat laporan Bulflr tamu 5 menit Identitas
permasalahan dan mengisi buku tamu. pengsuna
SPSE
2 Memberikan formulir konsultaai kepada pengguna SPSE. Formulir 5 menit Formulir
konBultasi konsultasi
5 Mengisi formulir konsultasi dan memberikan kembali formulir Formulir 10 menit Isian Formulir
konsultasi yang telah diisi dengan lengkap kepada Pelaksana konsultasi konsultasi
LPSE terkait.
4 Menerima dan memeriksa formulir konsultasi dari pengguna Isian Formulir 10 menit Proses
SPSE, apabila pengisian formulir konsultasi belum lengkap akan konsultasi pelayanan
dikembalikan ke pengguna SPSE untuk dilengkapi dan apabila
sudah lengkap maka pelayanan akan diproses lebih lanjut.

5 Melakukan analisis permasalahar dengan menggali informasi Analisis 30 menit Hasil analisis
Tidak
sedalam-dalamnya dari pengguna SPSE. Apakah solusi permasalahan permasalahan
permasalahan dapat ditemukan?
6 Apabila "Ya" memberikan jawaban/solusi atas permasala-han ya-ng Hasil analisis 15 menit Solusi /
disampaikan dalam bentuk tertulis dalam formulir konsultasi permasalahan Jawaban
maupun secala lisan langsung kepada pengguna SPSE, tetapi permasa.lahan
apabila tidak bisa memberikan solusi/jawaban, maka
menge skalasikan permasalaharr kepada LKPP.

7 Memberikan salinan formulir konsultasi kepada pengguna SPSE Permasalahan 5 menit Arsip
dan mengarsipkan lembar formulir konsultasi asli dengan I selesai ditangani
mengacu pada SOP pengareipan dokumen.