Page 88 - D:\
P. 88
PEDOMAN
FUNGSI : SHIPS MANAGEMENT NOMOR : A - 001/C0000/2021-S0
JUDUL : SAFETY MANAGEMENT REVISI KE : 01
MANUAL (SMM) BERLAKU TMT : 01/08/2022
HALAMAN : 56 / 70
3) Memelihara semua catatan dan dokumen yang berkaitan dengan audit
internal yang dilakukan.
D. PROSES DAN PROSEDUR AUDIT INTERN
1. Perencanaan
1) Audit internal harus dilakukan di setiap kapal dan di manajemen darat,
setidaknya sekali setiap 12 bulan atau kurang sesuai dengan Pedoman
Kode ISM. Namun untuk kapal yang baru diambil alih termasuk pengiriman
baru, Audit Internal harus dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah
pengambilalihan kapal.
2) Sebelum akhir setiap tahun, Departemen QSHE harus menyiapkan dan
menyerahkan Rencana Audit Internal Tahunan kepada DPA untuk
disetujui. Rencana audit yang disetujui harus dibagikan kepada Kepala
Departemen dan kapal.
3) Auditor Internal harus dilatih dan memenuhi syarat untuk melaksanakan
Audit Internal.
2. Persiapan Pra Audit Internal
1) Auditor internal harus memberitahukan dan mengatur audit internal dengan
pihak terkait sebelum melakukan audit. Untuk Daftar Periksa Lihat Daftar
Periksa Audit ISM (Kapal) (SMM_F-12), Untuk Daftar Periksa Daftar
Periksa Audit ISM (Kantor) (SMM_F-11)
2) Auditor internal harus meninjau laporan audit internal terakhir dan NCR.
3. Melakukan audit internal
1) Auditor internal harus mengadakan pertemuan pembukaan dengan staf
yang sesuai untuk menjelaskan ruang lingkup, jadwal dan proses untuk
audit internal. Formulir Program Audit Internal (SMM_F-04)
2) Setelah rapat pembukaan selesai, proses pemeriksaan / pemeriksaan /
verifikasi akan dimulai untuk mendapatkan bukti objektif untuk
memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan.
3) Perhatian khusus diberikan untuk memverifikasi tindakan korektif untuk
NCR audit internal terakhir, inspeksi kapal, inspeksi pihak ketiga dan audit
eksternal.
4) Setelah proses pemeriksaan / pemeriksaan / verifikasi selesai, rapat
penutupan akan dilakukan untuk menyampaikan temuan, klarifikasi
keraguan dan ringkasan hasil audit internal.
SAFETYY MANAGEMENT SYSTEM_smm do not reproduce or distribute without authorization
Prepared by: DPA_@rul
Copyright © 2022. All rights reserved
IMO No: 6223578