Page 88 - D:\
P. 88

PEDOMAN
                FUNGSI      :  SHIPS MANAGEMENT                NOMOR               :  A - 001/C0000/2021-S0
                JUDUL       :  SAFETY MANAGEMENT               REVISI KE           :  01
                               MANUAL (SMM)                    BERLAKU TMT         :  01/08/2022
                                                               HALAMAN             :  56 / 70


                            3)   Memelihara  semua  catatan  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  audit
                                 internal yang dilakukan.



               D.      PROSES DAN PROSEDUR AUDIT INTERN
                       1.   Perencanaan
                            1)   Audit  internal  harus  dilakukan  di  setiap  kapal  dan  di  manajemen  darat,
                                 setidaknya  sekali  setiap  12  bulan  atau  kurang  sesuai  dengan  Pedoman
                                 Kode ISM. Namun untuk kapal yang baru diambil alih termasuk pengiriman
                                 baru,  Audit  Internal  harus  dilakukan  dalam  waktu  3  bulan  setelah
                                 pengambilalihan kapal.
                            2)   Sebelum  akhir  setiap  tahun,  Departemen  QSHE  harus  menyiapkan  dan
                                 menyerahkan  Rencana  Audit  Internal  Tahunan  kepada  DPA  untuk
                                 disetujui.  Rencana  audit  yang  disetujui  harus  dibagikan  kepada  Kepala
                                 Departemen dan kapal.
                            3)    Auditor Internal  harus  dilatih  dan memenuhi syarat untuk melaksanakan
                                  Audit Internal.

                       2.   Persiapan Pra Audit Internal
                            1)   Auditor internal harus memberitahukan dan mengatur audit internal dengan
                                 pihak terkait sebelum melakukan audit. Untuk Daftar Periksa Lihat Daftar
                                 Periksa  Audit  ISM  (Kapal)  (SMM_F-12),  Untuk  Daftar  Periksa  Daftar
                                 Periksa Audit ISM (Kantor) (SMM_F-11)
                            2)    Auditor internal harus meninjau laporan audit internal terakhir dan NCR.

                       3.   Melakukan audit internal
                            1)   Auditor  internal  harus  mengadakan  pertemuan  pembukaan  dengan  staf
                                 yang  sesuai  untuk  menjelaskan  ruang  lingkup,  jadwal  dan  proses  untuk
                                 audit internal. Formulir Program Audit Internal (SMM_F-04)
                            2)   Setelah  rapat  pembukaan  selesai,  proses  pemeriksaan  /  pemeriksaan  /
                                 verifikasi  akan  dimulai  untuk  mendapatkan  bukti  objektif  untuk
                                 memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan.
                            3)   Perhatian  khusus  diberikan  untuk  memverifikasi  tindakan  korektif  untuk
                                 NCR audit internal terakhir, inspeksi kapal, inspeksi pihak ketiga dan audit
                                 eksternal.

                            4)   Setelah  proses  pemeriksaan  /  pemeriksaan  /  verifikasi  selesai,  rapat
                                 penutupan  akan  dilakukan  untuk  menyampaikan  temuan,  klarifikasi
                                 keraguan dan ringkasan hasil audit internal.






                 SAFETYY MANAGEMENT SYSTEM_smm                                                                                                            do not reproduce or distribute without authorization
                 Prepared by: DPA_@rul
                 Copyright © 2022. All rights reserved
                 IMO No: 6223578
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93