Page 89 - D:\

PEDOMAN
FUNGSI : SHIPS MANAGEMENT NOMOR : A - 001/C0000/2021-S0
JUDUL : SAFETY MANAGEMENT REVISI KE : 01
MANUAL (SMM) BERLAKU TMT : 01/08/2022
HALAMAN : 57 / 70

5) Dalam keadaan luar biasa, audit internal dapat dilampaui tidak lebih dari 3
bulan

6) Kepala Departemen terkait atau Master / Chief Engineer harus
menandatangani Formulir Laporan Ketidaksesuaian (SMM_F-05), jika
diterbitkan, setelah konfirmasi ketidaksesuaian harus menyelidiki
penyebabnya dari ketidaksesuaian; menunjukkan penyebab (s) dan
tindakan korektif yang diusulkan dengan tanggal penyelesaian target.
Tanggal target penyelesaian harus praktis. Namun, target tanggal
penyelesaian yang ditunjukkan tidak boleh lebih dari 3 bulan. Semua N/C
harus ditutup menggunakan formulir Corrective Action Request (CAR)
untuk laporan analisis lebih lanjut, lihat Form <SMM_F-13>

7) Kepala Departemen terkait atau Master/Chief Engineer juga harus
menandatangani Laporan Pengamatan, jika diterbitkan. Formulir Catatan
Pengamatan (SMM_F-06)

4. Kegiatan Pasca Audit
1) Kepala Departemen terkait atau Nakhoda / Chief Engineer bertanggung
jawab atas setiap tindak lanjut yang diperlukan sebagai hasil dari audit
internal.
2) Pengamatan yang diajukan pada Catatan Pengamatan, umumnya
mencerminkan bentuk kecil ketidaksesuaian yang harus diperbaiki.
Pengamatan tersebut akan menjadi Ketidaksesuaian jika ditemukan
berulang pada Audit Internal berikutnya.
3) Kepala Departemen terkait atau Nakhoda / Chief Engineer harus
memastikan bahwa semua Formulir NCR telah ditutup dan diserahkan ke
Dept. QSHE dalam periode tanggal target. Salinannya harus disimpan oleh
mereka.

4) Jika tindakan korektif dari Ketidaksesuaian / Pengamatan yang diajukan
tidak dapat diselesaikan dalam target tanggal penyelesaian yang
disepakati, Nakhoda atau kepala departemen harus menginformasikan
Dept. QSHE dan meminta perpanjangan.

5. Pelaporan Audit Internal
1) Auditor internal harus melaporkan temuan Auditnya pada Formulir Lembar
Laporan Audit (SMM_F-07)
2) Ringkasan tersebut memberikan gambaran umum tentang hasil audit
internal serta komentar auditor internal tentang penerapan sistem
manajemen yang efektif dan peluang untuk perbaikan, jika ada.

SAFETYY MANAGEMENT SYSTEM_smm do not reproduce or distribute without authorization
Prepared by: DPA_@rul
Copyright © 2022. All rights reserved
IMO No: 6223578