Page 102 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

Calle Morelos #270 Col.
Independencia
C.P. 22840 Ensenada, B.C.

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7. VIGILANCIA.

SI NO N/A COMENTARIOS
7.1 ¿La compañía ha establecido al menos
alguno de los siguientes procedimientos de
vigilancia a los controles internos?

a) Existencia de un departamento de auditoria
interna o de un funcionario que realice OCR-9
actividades similares.

b) Existencia de un área o persona encargada
de atender quejas o comentarios de clientes.

c) Existencia de un área o persona que inicie OCR-9
medidas correctivas al CI

Elaborado por: Supervisado por:

Amador y León, S.C. Amador y León, S.C.
L.C. Evelyn León Rodríguez. L.C. Ciali Amador Alvarez.
Supervisor Auditor Socio Auditor

CAA Velvet Fashion, S.A. de C.V. 31-Dic-19
Planeación 6/6
Control Interno 7.3
Cuestionario de la Estructura de Control Interno