Page 99 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

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Independencia
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SI NO N/A COMENTARIOS

b) ¿Sus acuerdos y decisiones quedan por
escrito y son difundidos para su observancia
en todos los niveles de la organización?

c) ¿El consejo y los comités dan seguimiento a
los controles establecidos?

d) ¿Determinan o recomiendan adiciones o
mejoras a los controles existentes?

3.5 Métodos para asignar autoridad y
responsabilidad.

a) ¿Existen manuales de organización que OCR-2
precisen y delimiten las atribuciones y
niveles de autoridad en la compañía?

b) ¿Se asignan formalmente y por escrito la OCR-2
autoridad y responsabilidad de las diversas
áreas de la compañía y de sus titulares?

3.6 Métodos de control administrativo:

MAYORMENTE EN
a) Se encuentra con métodos de control MONITOREO SIN
administrativo para supervisión y dar ATRIBUTOS
seguimiento al cumplimiento de políticas y
procedimientos de CI?

b) ¿Existe un órgano o funcionario con
suficiente nivel e independencia para ejercer
dicha supervisión y seguimiento, incluyendo
la función de auditoría interna?

c) ¿Esta supervisión se establece de manera
continua?

d) ¿Queda evidencia documentada de su labor,
incluyendo informes escritos a las instancias
correspondientes?

CAA Velvet Fashion, S.A. de C.V. 31-Dic-19
Planeación 3/6
Control Interno 7.3
Cuestionario de la Estructura de Control Interno