Page 104 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 104
Juklak Pemeriksaan Kinerja Lampiran II.1
Lampiran II.1 Format KKP Pengelolaan Risiko LAMPIRAN II.1 : KEPUTUSAN BPK-RI
Pemeriksaan NOMOR : 10/K/I-XIII.2/10/2020
TANGGAL : 13 OKTOBER 2020
FORMAT KKP PENGELOLAAN RISIKO PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Kinerja atas ... No. Indeks :
[diisi program/kegiatan entitas yang diperiksa] Dibuat oleh :
Tahun Anggaran ... Di-review oleh :
[diisi dengan tahun pelaksanaan program/kegiatan Disetujui oleh :
entitas yang diperiksa]
BPK RI
KERTAS KERJA PENGELOLAAN RISIKO PEMERIKSAAN
Tujuan kegiatan ini adalah menentukan, menilai, dan memitigasi risiko pemeriksaan selama proses
pemeriksaan.
Pihak yang
Penilaian Mitigasi
No. Risiko Pemeriksaan Dampak Bertanggung Keterangan
Risiko Risiko
Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Tahap Perencanaan
1.
2.
3.
4.
5.
Tahap Pelaksanaan
1.
2.
3.
4.
5.
Tahap Pelaporan
1.
2.
3.
4.
Tahap Pemantauan
Tindak Lanjut
1.
2.
3.
4.
Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 90
